目 錄
第一部分 2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責
組織群眾文化活動，繁榮群眾文化事業(yè)，負責開展文化宣傳、文藝活動組織及相關培訓、指導群眾業(yè)余文藝創(chuàng)作及全民美育教育。
2、單位機構設置
臨湘市文化館是臨湘市文化旅游廣電局的二級機構，為獨立核算的公益一類事業(yè)單位。臨湘市文化館單位內設機構包括：
1、群文辦公室。
2、黨員活動室。
3、非遺辦公室。
4、舞蹈辦公室。
5、美術書法辦公室。
6、攝影辦公室。
7、免費開放辦公室。
為正股級公益一類事業(yè)單位，核定全額事業(yè)編制18名，其中館長1名，副館長3名。
二、部門預算單位構成
預算編制里不含二級預算的：
臨湘市文化館只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有文化館部門本級。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11、19、20表均為空。
（一）收入預算，2019年年初預算數 157.2萬元，其中，一般公共預算撥款 150萬元，其他收入7.2萬元，收入較去年增加16.46 萬元，主要是人員經費預算收入的增加。
（二）支出預算，2019年年初預算數157.2萬元，其中，文化體育與傳媒支出129.09萬元，社會保障和就業(yè)支出20.08萬元，住房保障支出8.03萬元。支出較去年增加16.46 萬元，主要是人員經費支出的增加。
備注：2019年部門預算包括本級預算。收入既包括一般公共預算收入，又包括事業(yè)單位經營服務等收入；支出包括了本部門事業(yè)編制人員經費和正常日常機關運行經費。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款收入150萬元，文化體育與傳媒支出121.89萬元，占81.26%，社會保障和就業(yè)支出20.08萬元，占13.39%，住房保障支出8.03萬元，占5.35%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數為157.2萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。支出較上年增加16.46萬元，增加了9.5％，主要原因是人員變化、工資調標。
（二）項目支出：2019年年初預算數為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。與上年數持平。
五、政府性基金預算支出
2019年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2019年本級機關運行經費當年一般公共預算撥款12.2萬元，與2018年預算數持平。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經費預算
2019年“三公”經費預算數為 3.3萬元，其中，公務接待費 3.3萬元，公務用車購置及運行費 0 萬元（其中，公務用車購置費 0萬元，公務用車運行費 0萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少 0.1 萬元，主要是厲行節(jié)約所致。
3、一般性支出情況
本部門會議費預算1萬元，擬召開臨湘市文化建設等會議，人數約50人次，主要包含傳達全市文化宣傳等內容；培訓費預算1萬元，擬開展全市文化工作人員的對外開放文化內涵培訓班等培訓，人數50人次，主要內容為對全市文化愛好者進行專題培訓。
4、政府采購情況
2019年本單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購工程類預算0萬元，政府采購貨物類預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。與上年持平。
5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為0萬元，
部門整體支出績效情況：
2019年部門整體支出績效目標157.2萬元，其中：基本支出157.2萬元，項目支出0萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：
1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發(fā)展。詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效目標表、整體支出績效目標附表(表29、30、32）
6、國有資產占用情況說明及新增資產配置情況
截止2018年12月31日，本單位資產總計19.9萬元，其中流動資產6.6萬元，非流動資產13.3萬元。截止上一年12月底，本單位共有車輛 0 輛，其中，政府領導用車 0 輛，機要通信車0輛，應急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛，單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表格
