臨湘市文化館部門2022年部門預算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
組織并指導群眾文藝創作，開展群眾文化活動和群文理論研究；舉辦各類展覽、講座和培訓，開展志愿服務和流動文化服務；收集、整理、研究非物質文化遺產，開展非遺普查、保護傳承和宣傳推廣活動；指導鄉鎮文化站、社區文化中心工作，并配送文化資源和文化服務；建設公共文化服務體系，開展數字化服務。
（二）機構設置
臨湘市文化館是臨湘市文化旅游廣電局的二級機構，為獨立核算的公益一類事業單位。臨湘市文化館單位內設機構包括：群文辦公室、黨員活動室、非遺辦公室、舞蹈辦公室、
美術書法辦公室、攝影辦公室、免費開放辦公室。
二、部門預算單位構成
臨湘市文化館只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有文化館部門本級。
三、部門收支總體情況
2022年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入、事業單位經營收入等；支出包括保障單位機關基本運行的經費。
（一）收入預算，2022年收入預算178.15萬元，其中，一般公共預算撥款166.4萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營收入11.75萬元。收入預算較上年增加10.48萬元，增加6.25%，主要原因是增加非物質遺產保護專項經費。
（二）支出預算，2022年支出預算178.15萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出150.29萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出15.92萬元，住房公積金支出11.94萬元，支出較去年增加10.48萬元，增加6.25%，主要原因是增加非物質遺產保護專項經費。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算166.4萬元，具體安排情況如下：
1、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款） 群眾文化（項）2022年預算數為143.09萬元，比2021年增加11.39萬元，增加8.65 %，主要是工資普調后，職工養老保險、住房公積金、醫保等配套資金增加。
2、社會保障和就業支出（類） 行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算數為15.92萬元，比2021年減少0.38萬元，降低2.33%，主要是有兩名在職職工分別在7月和11月退休。
3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為7.39萬元，比2021年減少0.28萬元，降低3.65 %，主要是有兩名在職職工分別在7月和11月退休。
（一）基本支出：2022年基本支出預算146.4萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費136萬元，公用經費10.4萬元。人員經費預算比 2021年減少3.27 萬元，減低2.35%，主要是在編人員變動原因，人員經費減少。公用經費預算比 2021年減少1 萬元，減少8.77%。主要是在編人員有退休，部門公用經費減少。
（二）項目支出：2022年項目支出預算20萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：免費開放補助5萬元，主要用于免費培訓以及場館對外開放，非物質文化遺產保護經費15萬元，主要是完成我市非物質文化遺產已有項目的保護。與2021年比較，免費開放補助經費與2021年持平，非物質文化遺產保護經費與2021年增長100%。
五、政府性基金預算
2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2022年本部門機關運行經費當年總計預算安排17.6萬元，其中一般公共預算撥款10.4萬元，通過事業單位經營收入預算安排7.2萬元，整體比去年減少1萬元，減少5.38%，主要是在編人員減少，退休人員增加。
（二）“三公”經費預算
2022年本部門 “三公”經費預算數2.9萬元，其中，公務接待費2.9萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算與2021年度持平。
（三）政府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2022年部門整體支出178.15萬元，其中，基本支出158.15萬元（其中，一般公共預算撥款146.4萬元，通過事業單位經營收入預算安排11.75萬元），項目支出20萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出20萬元，其中：免費開放補助5萬元，主要用于免費培訓以及場館對外開放，非物質文化遺產保護經費15萬元，主要是完成我市非物質文化遺產已有項目的保護。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2022年本部門會議費預算0.8萬元，擬召開1次會議，人數60人，內容為臨湘市非物質文化遺產高質量發展座談會；培訓費預算0.8萬元，擬開展5次培訓，人數為300人，內容為各鄉鎮街道辦事處文化站長業務培訓。無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用及新增配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預算支出情況表
6. 2022年一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2022年政府性基金預算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表
