2024年度臨湘市文化館部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市文化館概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市文化館概況
一、部門職責
臨湘市文化館主要職能是組織群眾文化活動，繁榮群眾文化事業，免費開展文化宣傳，文藝活動組織，相關培訓，指導群眾業余文藝創作及全民美育教育。組織并指導群眾文藝創作，開展群眾文化活動和群文理論研究；舉辦各類展覽、講座和培訓，開展志愿服務和流動文化服務；收集、整理、研究非物質文化遺產，開展非遺普查、保護傳承和宣傳推廣活動；指導鄉鎮文化站、社區文化中心工作，并配送文化資源和文化服務；建設公共文化服務體系，開展數字化服務
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。2024年臨湘市文化館單位內設機構包括：群文辦公室、黨員活動室、非遺辦公室、舞蹈辦公室、美術書法辦公室、志愿者服務辦公室、免費開放辦公室、數字館辦公室。
（二）決算單位構成。臨湘市文化館單位2024年部門決算公開單位構成包括：臨湘市文化館本級決算。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計300.65萬元。與上年相比，減少60.01萬元，降低0.17%，主要是因為本級項目經費及其他收入減少。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計300.65萬元，其中：財政撥款收入276.31萬元，占91.90%；其他收入24.34萬元，占8.10%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計300.65萬元，其中：基本支出235.46萬元，占78.32%；項目支出65.19萬元，占21.68%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計276.31萬元，與上年相比，減少16.77萬元,降低5.72%，主要是因為項目經費減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出276.31萬元，占本年支出合計的91.90%，與上年相比，財政撥款支出減少16.77萬元，降低5.72%，主要是因為項目經費減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出276.31萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒（類）支出231.83萬元，占83.90%；社會保障和就業（類）支出22.78萬元，占8.24%；衛生健康支出（類）支出10.68萬元，占3.87%；住房保障支出（類）支出11.02萬元，占3.99%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為216.69萬元，支出決算數為276.31萬元，完成年初預算的127.51%，其中：
1、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）。
年初預算為139.25萬元，支出決算為175.05萬元，完成年初預算的125.71%，決算數大于年初預算數的主要原因是自籌人員經費沒有預算。
2、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）。
年初預算為20.95萬元，支出決算為20.95萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
3、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化創作與保護（項）
年初預算為12萬元，支出決算為11.83萬元，完成年初預算的98.58%，決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節儉。
4、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為24萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數是科目調整。
5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為21.36萬元，支出決算為21.36萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致
6、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為1.41萬元，支出決算為1.41萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
7、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位（項）。
年初預算為10.68萬元，支出決算為10.68萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為11.02萬元，支出決算為11.02萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出235.46萬元，其中：
人員經費224.62萬元，占基本支出的95.40%,主要包括基本工資、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助、撫恤金。
公用經費10.84萬元，占基本支出的4.60%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為1萬元，支出決算為1萬元，完成預算的100%；決算數與預算數相比持平，與上年相比持平，主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，勵行節約。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1. 因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
2.公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
3.公務接待費支出預算為1萬元，支出決算為1萬元，完成預算的100%；決算數與預算數相比持平，與上年相比持平，主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，勵行節約。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。
2024年度本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2024年度機關運行經費支出10.84萬元，比年初預算數減少5.11萬元，降低32.04%。主要原因是：是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求。
十、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費1萬元，用于召開全市非物質文化遺產會議以及文化專干會議，人數75人，內容為非物質文化遺產項目申報。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。十二、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2024年度預算績效情況的說明
（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。
1、2024年度財政撥款基本支出235.46萬元，其中:人員經費224.62萬元，用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、住房公積金；公用經費10.84萬元，用于辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費等日常開支。
2、“三公”經費支出情況。三公”經費支出合計1萬元，其中公務接待費1萬元，因公出國（境）費支出決算為0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元。嚴格控制“三公”經費的規模和比例，合理壓縮“三公”經費支出，保持逐年遞減趨勢。
3、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度無政府性基金預算收業務
（二）績效評價結果。一是績效自評結果。根據預算績效管理要求，我單位組織對2024年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分97分，評價等級為：優。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
嚴格按規定要求管理和使用各項資金。所有資金的日常財務管理均按單位相關管理制度執行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監督的管理機制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。專項資金嚴格用于申報的專門項目，無截流、擠占、挪用、抽逃資金問題；會計核算真實、規范，無違反財經紀律的其他問題。
（三）評價結果應用情況。請根據2024年度績效自評結果、部門評價結果、財政評價結果對本部門2025年度預算安排，支出結構調整，資金管理，制度建設等方面結果運用進行簡要說明。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用
第五部分 附 件
一、2024年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
