臨湘市圖書館 2016年度部門決算編制說明
第一部分 圖書館概況
一、主要職能，我館為全額事業撥款單位，主要職責是保存借閱圖書館資料，促進社會經濟文化發展，負責圖書資料借閱推進全市圖書館事業網絡化、現代化建設。
二、部門決算構成，是文旅廣新局下設的一個獨立核算的機構（無二級機構）。
第二部分 2016年度部門決算情況說明
一、2016年度部門收入支出決算總體說明
2016年度收入總計239.35萬元，支出總計239.35萬元。與2015年相比，收支總計各增加50.35，增長0.21%。
二、2016年度收入決算情況說明
本年收入合計239.35萬元，其中財政撥款收入179.06萬元，占74.81%，中央財政補助收入15萬元，占6.27%，其他收入45.29萬元，占18.92%。
三、2016年度支出決算情況說明
本年支出合計239.35萬元，其中基本支出的工資福利111.25萬元，占46.48%，商品服務支出65.83萬元，占27.50%，其他商品服務支出60.22萬元，占25.16%。
四、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況
2016年度財政撥款收支總決算179.06萬元，與2015年相比，財政撥款收支總計各增加46.97萬元，增長26.23%。
五、關于2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 1、財政撥款支出決算總體情況
2016年度財政撥款支出179.06萬元，與2015年相比，財政撥款支出增加46.97萬元，增長26.23%。
2、財政撥款支出決算結構情況
2016年度財政撥款支出179.06萬元，主要用于以下方面：人員經費113.23萬元，占63.24%，商品和服務支出8.83萬元，占4.93%，其他文化支出56萬元，占31.27%，一般公共服務支出1萬元，占0.56%。
3、財政撥款支出決算具體情況
2016年度財政撥款支出年初預算136.7萬元。支出決算為179.06萬元，完成年初預算的130.99%。決算大于預算數的主要原因：是年中爭取省級維修經費及財政追加預算，而相應增加。
六、關于2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度財政撥款支出179.06萬元，其中：基本工資63.20萬元，績效工資48.03萬元。會議費1.38萬元，培訓費1萬元，公務接待費3.23萬元，商品服務支出57.62萬元，其他2.1萬元，對家庭和個人補助1.98萬元。
七、2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
“三公”經費支出合計3.2萬元，比預算增加0.2萬元，是建圖書總分館模式及送書下鄉等原因所致。公務接待費62批，710人次。
八、其他事項
1、機關運行經費支出情況，2016年機關運行經費支出8.21萬元，比2015年5.49萬元增長2.72萬元，增長33.13%，原因是創建公共文化服務體系，送圖書下鄉，建村圖書室等。
2、政府采購支出情況，2016年政府采購支出33萬元，是圖書購置費。
名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
