目 錄
第一部分 2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責
主要職責是保存，借閱圖書資料，促進社會經濟文化發展，推進全市圖書館事業網絡化，標準化、現代化建設。
2、單位機構設置
我館是文旅廣新局下設的一個獨立的二級機構，設有8個科室：辦公室，財務室、黨建辦、外借處、少兒室、報刊閱覽室、電子閱覽室、報告廳。有干部職工32人，其中：全額編制人員17人，自籌編1人，無編人員6人，退休人員8人。
二、部門預算單位構成
預算編制里不含二級預算：
臨湘市圖書館只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有圖書館部門本級。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11、19、20表均為空。
（一）收入預算，2019年年初預算數185.16萬元，其中，一般公共預算撥款185.16萬元。收入較去年減少9.35萬元，主要是圖書購置費預算收入支出減少。
（二）支出預算，2019年年初預算數185.16萬元，其中，文化體育與傳媒支出155.97萬元，社會保障和就業支出20.85萬元，住房保障支出8.34萬元。支出較去年減少9.35 萬元，主要是圖書購置支出減少。
備注：2019年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務支出，公共安全支出，社會保障和就業支出，住房保障等和其它專項經費等支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款支出預算185.16萬元，其中：文化體育與傳媒支出155.97萬元，占84.24%；社會保障和就業支出20.85萬元，占11.26%；住房保障支出8.34萬元，占4.5%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數為160.16萬元，比上年增加12.33萬元，增長10.8%，原因工資調標，基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2019年年初預算數為25萬元，比上年減少15萬元，下降0.6%。項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：圖書購置支出25萬元，主要用于購買圖書。
五、政府性基金預算支出
2019年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2019年本級行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款 17.8 萬元，比2018年預算減少 2.66 萬元，下降 13 %。主要是厲行節約。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經費預算
2019年“三公”經費預算數為 2.5 萬元，其中，公務接待費 2.5 萬元，公務用車購置及運行費 0萬元（其中，公務用車購置費 0萬元，公務用車運行費0 萬元），因公出國（境）費 0萬元。2019年“三公”經費預算與2018年持平。
3、一般性支出情況
本部門會議費預算0.5萬元，擬召開圖書采購會等會議，人數約10人次，主要包含圖書采購機關集體研討會等內容；培訓費預算 1.5萬元，擬開展全市圖書管理員系統培訓學習，培訓人員15人次，主是圖書管理人員對圖書管理軟件系統的培訓。
4、政府采購安排情況說明
2019年本單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購工程類預算0萬元，政府采購貨物類預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。與上年持平。
5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年本級沒有重點項目資金（30萬元及以上）預算。
2019年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為0萬元。
2019年部門整體支出績效目標185.16萬元，其中：基本支出160.16萬元，項目支出25萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
6、國有資產占用情況說明及新增資產配置情況
截止2018年12月31日，臨湘市圖書館資產總計508.73萬元，其中：流動資產8.36萬元，非流動資產500.37萬元。截止上一年12月底，本單位共有車輛 0 輛，其中，政府領導用車 0 輛，機要通信車0輛，應急保障用車 0 輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車0輛，單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表格
