目錄
第一部分 概況
一、主要職能
二、機構設置
第二部分 2018年度部門決算表（見附表）
一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
七、一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算公開表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
二、支出科目
三、年末結轉和結余
四、“三公”經費
第五部分 附件
第一部分
臨湘市圖書館概況
一、主要職能
推進文化旅游廣電新聞出版領域的公共文化服務，大力促進城鄉公共文化服務一體化發展；指導管理全市社會文化事業，擬定社會文化事業規劃并組織實施，指導、管理全民讀書活動、農家書屋工程和全市圖書館事業及基層文化建設。
二、機構設置
(一) 內設機構設置。
臨湘市圖書館是文旅廣新局下設的一個獨立的二級機構，單位內設機構包括：辦公室，黨建辦公室，外借處等7個部門，有干部職工32人，其中全額編制人員17人，自籌編1人，無編人員6人，退休人員8人。
（二）決算單位構成。
臨湘市圖書館只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有本級。
第二部分 臨湘市圖書館2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市圖書館2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計270.21萬元，與2017年相比，收、支總計增加27.91萬元，增長11.52%。主要原因是工資調標及國家一級圖書館評估獎勵補助。
二、收入決算情況說明
2018年收入270.21萬元，其中：一般公共預算撥款收入209.35萬元，比上年增加4.17%。占本年總收入77.48%。其他收入60.86萬元，比上年增加47.29%。占本年總收入22.52%。上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計270.21萬元，其中：基本支出270.21萬元，占本年總支出100%。項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計209.35萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加8.38萬元，增長4.17%。主要是工資調標及評估一級館費用增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出209.35萬元，占本年支出合計的77.48%。與2017年度相比，比上年增加8萬元，增加4.17%。主要原因是:工資調標及評估一級館費用增加。
（二）一般公共預算撥款支出決算結構情況
一般公共預算撥款支出209.35萬元，主要用于以下方面：文化體育與傳媒支出201.26萬元，占96.14%。住房保障支出8.08萬元，占3.86%。
（三）一般公共預算撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預算為195萬元，支出決算為209.35萬元，完成年初預算的107.35%。支出決算大于年初預算的主要原因是評估一級圖書館公共創建獎勵補助。其中：公共文化建設獎勵補助14.35萬元。
1、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館（項）：年初預算：162.76萬元，支出決算159.53萬元，完成年初預算98%。支出數與年初預算數不一致的原因是年內人員工資調級及增加圖書購置經。
2、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出：年初預算：15萬元，支出決算0萬元，支出數與年初預算數不一致的原因是年初沒有納入財政預算，中途財政增加經費。
3、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）：年初預算：23.5萬元，支出決算0萬元，支出數與年初預算數不一致的原因是年初沒有納入財政預算，中途財政增加經費。
4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：年初預算20.21萬元，支出決算0萬元。已列支文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館（項）。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算8.08萬元，支出決算8.08萬元，完成年初預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
臨湘市圖書館2018年度一般公共預算財政撥款基本支出209.35萬元。占一般公共預算財政撥款100%。其中:
人員經費140.37萬元，主要包括：按國家規定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費68.97萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為1.7萬元，支出決算為1.31萬元,完成預算的77.06%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
公務接待費支出預算為1.7萬元，支出決算為1.31萬元,完成預算的77.06%,決算數小于預算數的主要原因中央八項規定要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。 與上年相比減少1.19萬元，減少47.6%,減少主要原中央八項規定要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，具體情況如下：因公出國（境）費決算數為0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0人，公務用車保有量為0輛，公務用車運行維護費決算數為0萬元，公務用車輛購置0輛，公務接待費決算數為2.5萬元，占100%。公務接待50批次510人次。2018年“三公”經費決算比2017年減少0.01萬元，我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節約，繼續嚴控“三公”經費。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對“基本支出”等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出270.21萬元，占一般公共預算支出的100%。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
本單位本年度無項目支出，所以無項目績效自評結果。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
我單位2017-2018年年度績效目標均已完成，所有專項的日常財務管理均按單位相關管理制度執行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監督的管理機制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
通過自查的情況來看，單位領導高度重視，能認真組織實施項目規劃設計編制工作，實行專戶管理；專項資金嚴格用于申報的專門項目，無截流、擠占、挪用、抽逃資金問題；會計核算真實、規范，無違反財經紀律的其他問題。因此本單位本年度無重點績效評價。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關（事業）運行經費支出情況
臨湘市圖書館
2018年本單位機關運行經費支出0萬元。主要原因是：本年度無此業務。
（二）政府采購支出情情況
2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購服務支出0萬元;政府采購工程支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占有情況
截至2018年12月31日，本單位共有輛0車輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級
績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
職業年金繳費：反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
委托業務費：反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
福利費：反映單位按規定提取的福利費。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費，長期贍養人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人?
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租?
第五部分 附件
