2022年臨湘市圖書館部門預算公開說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
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（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
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五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
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（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
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（六）國有資產占有使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
主要職責是保存，借閱圖書資料，促進社會經濟文化發展，推動全市圖書館事業網絡化，標準化，現代化建設。負責不斷引進新技術，更新設施，以先進的服務手段知足讀者日益增長的信息需求，逐步實行業務和管理工作現代化、網絡化和數字化。負責開展圖書館學、情報學和圖書館現代技術應用的研究，積極參加館內外學術溝通活動。負責加強圖書館專業隊伍的建設，搞好圖書管理人員的教育、培養和查核工作，不斷提高工作人員的業務水平和服務質量，建設一支思想素質好、衛務水平高的圖書館專業人員隊伍。
�。ǘC構設置
圖書館是文旅廣電局下設的一個獨立的二級機構，設有8個科室：辦公室，財務室、黨建辦、外借處、少兒室、報刊閱覽室、電子閱覽室、報告廳。
二、部門預算單位構成
臨湘市圖書館只有本級，沒有其他二級預算單位，只有本級，因此納入2022年部門預算編制范圍的只有本級。
三、部門收支總體情況
本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關基本運行的經費、項目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A算：2022年本部門收入預算197.6萬元，其中，一般公共預算撥款197.6萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上年結轉結余0萬元。收入較去年減少12.82萬元，降低6.08%，主要原因是人員調整,有1名員工退休。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算197.6萬元，其中，文化體育與傳媒支出166.86萬元，社會保障和就業支出17.76萬元，住房保障支出12.98萬元。支出較去年減少12.82萬元，降低6.08%，主要原因是人員調整,有1名員工退休。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算197.6萬元，具體安排情況如下：
1.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）2022 年預算數為137.84萬元，比 2021 年減少10.87萬元，減少7.31%。主要是人員調整所致，有1名員工退休。
2.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館（項）2022 年預算數為29.02萬元，比 2021 年減少2.05萬元，減少6.59%。主要是人員調整所致,有1名員工退休。
3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022 年預算數為17.76萬元，比 2021 年增長0.25萬元，增長1.43%。主要是人員調整所致,有1名員工退休。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022 年預算數為12.98萬元，比 2021 年減少了0.15萬元，減少1.14%。主要是人員調整所致。
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預算數168.58萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中：人員經費152.48萬元，公用經費16.10萬元，人員經費預算比2021年減少15.04萬元，減少8.97%，主要原因是1名職工退休。公用經費預算比 2021年減少1.8萬元，降低10.05%，主要是有1名職工退休。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預算29.02萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：圖書購置支出20萬元，主要用于購買圖書；圖書館免費開放支出9.02萬元，主要用于圖書館免費、開放供全市人民群眾閱讀。圖書館購置費與上年持平。圖書館免費開放支出比2021年增加4.02萬元，增長44.57%，主要原因是爭取到上級項目資金補助。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費：2022年本部門機關運行經費當年一般公共預算撥款16.10萬元，比2021年減少1.8萬元，降低10.05%。主要原因是：人員調整。
�。ǘ叭苯涃M預算：2022年本部門 “三公”經費預算數1.3萬元，其中：公務接待費1.3萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。2022年“三公經費”預算與2021年度持平。
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2022年本部門政府采購預算總額 0 萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
�。ㄋ模╊A算績效目標說明：
2022年部門整體支出197.60萬元，其中，基本支出168.58萬元，項目支出29.02萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出29.02萬元，其中：免費開放購置費項目20萬元；免費開放補助項目9.02元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
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2022年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動安排，經費預算0萬元。
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截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年本部門預算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預算支出情況表
6. 2022年一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2022年政府性基金預算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表
