2021年度臨湘市圖書館
部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市圖書館概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產占用情況說明
十三、2021年度預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市圖書館概況
一、部門職責
主要職責是保存，借閱圖書資料，促進社會經濟文化發展，推動全市圖書館事業網絡化，標準化，現代化建設。負責不斷引進新技術，更新設施，以先進的服務手段知足讀者日益增長的信息需求，逐步實行業務和管理工作現代化、網絡化和數字化。負責開展圖書館學、情報學和圖書館現代技術應用的研究，積極參加館內外學術溝通活動。負責加強圖書館專業隊伍的建設，搞好圖書管理人員的教育、培養和查核工作，不斷提高工作人員的業務水平和服務質量，建設一支思想素質好、衛務水平高的圖書館專業人員隊伍。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥仍O機構設置。
臨湘市圖書館是文旅廣新局下設的一個獨立的二級機構，單位內設機構包括：辦公室，黨建辦公室，外借處等7個部門，有干部職工32人，其中全額編制人員17人，自籌編1人，無編人員6人，退休人員8人。
�。ǘQ算單位構成。
臨湘市圖書館2021年部門決算公開單位機構包括：臨湘市圖書館本級決算。
第二部分
臨湘市圖書館決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
�。ū砀褚姼郊�1）
第三部分
2021年度圖書館決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計308.72萬元，與上年相比，收、支總計增加17.44萬元，增長5.98%。主要原因是爭取上級撥付的公共文化建設經費。
二、收入決算情況說明
本年收入合計308.72萬元，其中：財政撥款收入226.8萬元，占73.46%。其他收入81.92萬元，占26.54%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計308.72萬元，其中：基本支出226.80萬元，占73.46%。項目支出81.92萬元，占26.54%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計226.8萬元，與上年相比，財政撥款收、支總計各減少24.89萬元，減少9.89%。主要原因是財政壓縮項目經費，免費開放經費減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2021年度財政撥款支出226.8萬元，占本年支出合計的73.46%。上年度相比，財政撥款支出24.89萬元，減少9.89%。主要原因是歷行節約，壓約縮經費開支。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結構情況
2021年度財政撥款支出226.8萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒（類）支出226.8萬元，占100%；社會保障和就業（類）支出0萬元，占0%；住房保障（類）支出0萬元，占0%；
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年財政撥款支出年初預算數195.42萬元，支出決算數為226.8萬元，完成年初預算的116.05%其中：
1、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館（項）。
年初預算數為195.42萬元，支出決算數為204.2萬元，完成年初預算104.49%。決算數大于年初預算數主要原因是：爭取上級撥付的公共文化建設經費。
2、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。
年初預算：0萬元，支出決算17.6萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算的原因是年初沒有納入財政預算，中途財政增加經費。
3、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）。
年初預算：0萬元，支出決算5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是年初沒有納入財政預算，中途財政增加經費。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出226.8萬元，其中:人員經費180.16萬元，占基本支出的79.43%，主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費46.64萬元，占基本支出的20.57%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、稅金及附加費用.其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明。
2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為1.29萬元，支出決算為1.29萬元,完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與年初預算數一致，與上年相比無增減變化。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與年初預算數一致，與上年相比無增減變化。
公務接待費支出預算為1.29萬元，支出決算為1.29萬元,完成預算的100%，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費決算1.29萬元，占100%。因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
公務接待決算支出為1.29萬元，全年共接待來訪團組10個、來賓100人次（不包括陪同人員），主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金預算收支。
九、機關運行經費支出說明
臨湘市圖書館單位性質為財政補助事業單位，部門決算報表沒有機關運行經費統計數據。
十、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費０萬元，用于召開０會議，人數０人；開支培訓費0萬元；未舉辦各類節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、國有資產占有情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、2021年度預算績效情況的說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據年初設定的績效目標，2021年度部門決算量化考評基本合格，本單位本年度項目績效自評結果為良好。
�。ǘ┮圆块T為主體開展的重點績效評價結果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構開展的重點項目績效評價。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
