臨湘市圖書館2023年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表(此表為空)
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé) 主要職責(zé)是保存，借閱圖書資料，促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展，推動全市圖書館事業(yè)網(wǎng)絡(luò)化，標(biāo)準(zhǔn)化，現(xiàn)代化建設(shè)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 圖書館是文旅廣電局下設(shè)的一個獨立的二級機(jī)構(gòu)，設(shè)有8個科室：辦公室，財務(wù)室、黨建辦、外借處、少兒室、報刊閱覽室、電子閱覽室、報告廳。有干部職工32人，其中：全額編制人員14人，自籌編1人，無編人員6人，退休人員11人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市圖書館只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，只有本級，因此納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有本級。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算： 2023年收入預(yù)算167.2萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款167.2萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較去年減少30.4萬元，主要原因是人員異動。
（二）支出預(yù)算：2023年支出預(yù)算167.2萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出133.81萬元，社會保障和就業(yè)支出15.34萬元，衛(wèi)生健康支出7.22萬元,住房保障支出10.83萬元。支出較上年減少30.4萬元，主要原因是人員異動。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算167.2萬元，其中：文化旅游體育與傳媒（類）支出133.81萬元，占80.03%，社會保障和就業(yè)（類）支出15.34萬元，占9.17%；住房保障（類）支出10.83萬元，占6.48%；衛(wèi)生健康（類）支出7.22萬元，占4.32%。具體安排如下：
（一）基本支出：2023年基本支出預(yù)算數(shù)142.2萬元，是指為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費128萬元，公用經(jīng)費14.2萬元，人員經(jīng)費預(yù)算比 2022年減少23.65萬元，減少15.59%，主要是人員異動；公用經(jīng)費預(yù)算比 2022年減少1.9 萬元，降低11.8%。主要是壓縮經(jīng)費、歷行節(jié)約。
（二）項目支出：2023年項目支出預(yù)算25萬元，是指為部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：圖書購置支出20萬元，主要用于購買圖書；圖書館免費開放支出5萬元，主要用于圖書館免費、開放供全市人民群眾閱讀。與2022年比較，圖書館免費開放支出減少4.02萬元，下降44.56%，主要是壓縮經(jīng)費、歷行節(jié)約。
五、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本部門無政府性基金預(yù)算,故2023年政府性基金預(yù)算表為空.
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
2023年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算拔款14.2萬元，比2022年減少1.9萬元，降低11.8%。主要原因是厲行節(jié)約，減少商品服務(wù)支出。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：
2023年本部門 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0.9萬元，其中：公務(wù)接待費0.9萬元，公務(wù)用車購置及運行費 0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）,因公出國（境）費0萬元，2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較比去年減少0.4萬元，主要原因是厲行節(jié)約。
（三）政府采購情況：
2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效目標(biāo)說明：
2023年部門整體支出167.2萬元，其中，基本支出142.2萬元，項目支出25萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目2個，涉及項目支出25萬元，其中：圖書購置支出20萬元，圖書館免費開放支出5萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況：
2023年本部門會議費預(yù)算0.8萬元，擬召開3次會議,人數(shù)50人,內(nèi)容為圖書保管，借閱等會議；培訓(xùn)費預(yù)算0.8萬元，擬開展3次培訓(xùn),人數(shù)18人,內(nèi)容為圖書保管，借閱培訓(xùn)：無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2023年項目支出績效目標(biāo)表
