臨湘市圖書館2022年度部門決算
2022年度
臨湘市圖書館部門決算
目錄
第一部分 臨湘市圖書館概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
臨湘市圖書館概況
一、 部門職責
主要職責是保存，借閱圖書資料，促進社會經濟文化發展，推動全市圖書館事業網絡化，標準化，現代化建設。負責不斷引進新技術，更新設施，以先進的服務手段知足讀者日益增長的信息需求，逐步實行業務和管理工作現代化、網絡化和數字化。負責開展圖書館學、情報學和圖書館現代技術應用的研究，積極參加館內外學術溝通活動。負責加強圖書館專業隊伍的建設，搞好圖書管理人員的教育、培養和查核工作，不斷提高工作人員的業務水平和服務質量，建設一支思想素質好、衛務水平高的圖書館專業人員隊伍。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
臨湘市圖書館是文旅廣新局下設的一個獨立的二級機構，單位內設機構包括：辦公室，黨建辦公室，外借處等7個部門，有干部職工32人，其中全額編制人員17人，自籌編1人，無編人員6人，退休人員8人。
（二）決算單位構成。
臨湘市圖書館2022年部門決算公開單位機構包括：臨湘市圖書館本級決算。
第二部分
部門決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計324.71萬元。與上年相比，增加15.99萬元，增長5.18%，主要是爭取上級撥付的公共文化建設經費。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計324.71萬元，其中：財政撥款收入269.88萬元，占83.11%；其他收入54.83萬元，占16.89%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計324.71萬元，其中：基本支出171.95萬元，占52.95%；項目支出152.76萬元，占47.05%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計269.88萬元，與上年相比，增加72.28萬元,增加36.58%，主要是爭取上級撥付的公共文化建設經費。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出269.88萬元，占本年支出合計的83.11%，與上年相比，財政撥款支出增加72.28萬元，增長36.58%，主要是因為爭取上級撥付的公共文化建設經費。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出269.88萬元，主要用于以下方面：
一般公共服務（類）支出1萬元，占0.37%；教育（類）支出5.18萬元，占1.92%；文化旅游教育與傳媒（類）支出235.03萬元，占87.09%；社會保障和就業支出（類）16.38萬元，占6.07%；住房保障（類）支出12.29萬元，占4.55%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為197.6萬元，支出決算數為269.88萬元，完成年初預算的136.58%，其中：
1、一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，無完成預算數百分比 （由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有納入財政預算，中途財政增加經費。
2、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5.18萬元，無完成預算數百分比 （由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有納入財政預算，中途財政增加經費。
3、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）行政運行（項）。
年初預算為137.84萬元，支出決算為54.08萬元，完成年初預算的39.23%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年初預算時未將文化旅游體育與傳媒類分細。
4、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）圖書館（項）。
年初預算為29.02萬元，支出決算為119.87萬元，完成年初預算的413.05%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算時未將文化旅游體育與傳媒類分細。
5、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化旅游（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為61.08萬元，無完成預算數百分比（由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有納入財政預算，中途財政增加經費。
6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為17.76萬元，支出決算為16.38萬元，完成年初預算的92.23%，決算數小于年初預算數的主要原因是：沈旭曦中途退休。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為12.98萬元，支出決算為12.29萬元，完成年初預算的94.68%，決算數小于年初預算數的主要原因是：沈旭曦中途退休。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出171.95萬元，其中：
人員經費155.17萬元，占基本支出的90.24%，主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
公用經費16.78萬元，占基本支出的9.76%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為1.3萬元，支出決算為1.29萬元，完成預算的99.23%，其中：
因公出國（境）費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。
公務接待費支出預算為1.3萬元，支出決算為1.29萬元，完成預算的99.23%，決算數小于預算數，主要原因是縮減開支，與上年相比減少0.01萬元，減少的主要原因縮減開支。
公務用車購置費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車購置費支出與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費決算1.29萬元，占100%。因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
公務接待決算支出為1.29萬元，全年共接待來訪團組10個、來賓100人次（不包括陪同人員），主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。新增公務用車0輛，公務用車運行維護費0萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度本單位無政府性基金預算收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2022年度機關運行機關運行經費支出16.78萬元。比上年減少29.86萬元，降低64.02%，原因是財政壓縮經費，免費開放活動經費減少。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費０萬元，培訓費0萬元；未舉辦各類節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業合同金額無占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比)。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2022年度預算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
根據預算績效管理要求，我單位組織對2022年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分96分，評價等級為：優。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
（二）存在的問題及原因分析
一是存在“兩輕兩重”慣性思維。我單位“重分配、輕管理；重支出、輕績效”的思想還沒有從根本上轉變，認為預算申報的項目能落實到到位和預算安排的資金能出去就不會有大問題，沒有站在全局高度考慮是不是達到了效益最大化。
二是使視野不寬狹隘思想。認為實施績效管理增大了工作量，開展評價是在刻意找麻煩挑毛病。
三是消極應付只求過關。在年初績效目標申報和年終績效自評工作中做不到準確科學規范操作，開展自評時揚長避短。
四是缺乏財務專業人員，既沒有現成的經驗可供借鑒，又缺乏專業性很強的技能儲備，只能邊工作、邊學習、變累計，很多工作只能停留在表難以深入推進。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
