臨湘市圖書館2025年部門預算說明

　　目 錄

　　第一部分 2025年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責

　�。ǘ�）機構設置

　　二、部門預算單位構成

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預算

　�。ǘ�）支出預算

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　�。ㄒ唬┗�本支出

　�。ǘ�）項目支出

　　五、政府性基金預算

　　六、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機關運行經費

　�。ǘ�）“三公”經費預算

　�。ㄈ�）政府采購情況

　　（四）預算績效管理情況

　　（五）一般性支出情況

　�。�六）國有資產占用使用情況

　　七、名詞解釋

　　第二部分 2025年部門預算公開表格

　　一、2025年部門收支總體情況表

　　二、2025年部門收入總體情況表

　　三、2025年部門支出總體情況表

　　四、2025年財政撥款收支總體情況表

　　五、2025年一般公共預算支出情況表

　　六、2025年一般公共預算基本支出情況表

　　七、2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　八、2025年政府性基金預算支出情況表(此表為空)

　　九、2025年整體支出績效目標表

　　十、2025年項目支出績效目標表

　　第一部分 部門預算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�  主要職責是保存，借閱圖書資料，促進社會經濟文化發展，推動全市圖書館事業網絡化，標準化，現代化建設。

　�。ǘ�）機構設置 圖書館是文旅廣電局下設的一個獨立的級機構，設有8個科室：辦公室，財務室、黨建辦、外借處、少兒室、報刊閱覽室、電子閱覽室、報告廳。有干部職工32人，其中：全額編制人員14人，自籌編1人，無編人員6人，退休人員11人。

　　二、部門預算單位構成

　　臨湘市圖書館只有本級，沒有其他二級預算單位，只有本級，因此納入2025年部門預算編制范圍的只有本級。

　　三、部門收支總體情況

　　2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。

　�。ㄒ唬┦杖腩A算： 2025年收入預算190.79萬元，其中，一般公共預算撥款190.79萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較去年增加23.59萬元，主要原因是本年度 增加兩名工作人員。

　�。ǘ�）（二）支出預算：2025年支出預算190.79萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出155.01萬元，社會保障和就業支出16.45萬元，衛生健康支出7.73萬元,住房保障支出11.6萬元。支出較上年增加23.59萬元，主要原因是本年度 增加兩名工作人員。

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　2025年一般公共預算撥款支出預算190.79萬元，具體安排情況如下：

　　1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2025年預算數為15.46萬元，比2023年增加1.04萬元，增長7.21%。主要原因是本年度增加兩名工作人員。

　　2、社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)2025年預算數為0.98萬元，比2023年增加0.07萬元，增長7.69%。主要原因是本年度增加兩名工作人員。

　　3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025年預算數為11.6 萬元，比 2023年增加0.77萬元，增長7.1%。主要原因是本年度增加兩名工作人員。

　　4、文化旅游體育與傳媒支出（類）文物和旅游（款）圖書館（項）2025年預算數為155.01萬元， 比2023年增加21.2萬元，增長15.84%。主要原因是本年度增加兩名工作人員。

　　5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2025 年預算數為7.73萬元，比2023年增加0.51萬元，增長7.06%。主要原因是本年度增加兩名工作人員。

　�。ㄒ唬┗�本支出：2025年基本支出預算數152.29萬元，是指為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：人員經費136.49萬元，公用經費15.3萬元，人員經費預算比 2023年增加8.99萬元，增長7.02%，主要是本年度增加兩名工作人員；公用經費預算比 2023年增加1.1萬元，增長7.74%。主要是本年度增加兩名工作人員。

　�。ǘ�）項目支出：2025年項目支出預算38.5萬元，是指為部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：圖書購置費支出20萬元，主要用于購買圖書；三資清查支出13.5萬元，主要用于圖書館資產的清理工作。與2023年比較，圖書購置費支出減少5萬元，下降20%，主要是壓縮經費、歷行節約。三資清查支出增加13.5萬元，主要是年度內預算新增項目經費用資產清查。

　　五、政府性基金預算支出

　　2025年度本部門無政府性基金預算,故2025年政府性基金預算表為空.

　　六、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機關運行經費

　　2025年本部門機關運行經費當年一般公共預算拔款15.3萬元，比2023年增加1.1萬元，增長7.74%。主要是本年度增加兩名工作人員。

　　（二）“三公”經費預算：

　　2025年本部門 “三公”經費預算數為0.9萬元，其中：公務接待費0.9萬元，公務用車購置及運行費 0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）,因公出國（境）費0萬元，2025年“三公”經費預算較去年減少0.4萬元，主要原因是厲行節約。

　�。ㄈ�）政府采購情況：

　　2025年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。

　�。ㄋ模╊A算績效目標說明：

　　2025年部門整體支出190.79萬元，其中，基本支出152.29萬元，項目支出38.5萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。

　　項目支出中，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出38.5萬元，其中：圖書購置支出20萬元，三資清查支出13.5萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。

　�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r：

　　2025年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議,人數0人；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓,人數0人,

　　（六）國有資產占用使用情況

　　截至2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　七、名詞解釋

　　（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　（二）“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

　　第二部分  2025年本部門預算公開表格

　　1.2025年部門收支總體情況表

　　2. 2025年部門收入總體情況表

　　3. 2025年部門支出總體情況表

　　4. 2025年財政撥款收支總體情況表

　　5. 2025年一般公共預算支出情況表（公開到功能分類項級科目）

　　6. 2025年一般公共預算基本支出情況表（公開到經濟性質分類款級科目）

　　7. 2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表（細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”）

　　8. 2025年政府性基金預算支出情況表

　　9. 2025年整體支出績效目標表

　　10. 2025年項目支出績效目標表

2025圖臨湘部門預算批復表 (23).xlsx