2024年度圖書館部門決算
目錄
第一部分 圖書館概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
圖書館概況
一、部門職責
主要職責是保存，借閱圖書資料，促進社會經濟文化發展，推動全市圖書館事業網絡化，標準化，現代化建設。負責不斷引進新技術，更新設施，以先進的服務手段知足讀者日益增長的信息需求，逐步實行業務和管理工作現代化、網絡化和數字化。負責開展圖書館學、情報學和圖書館現代技術應用的研究，積極參加館內外學術溝通活動。負責加強圖書館專業隊伍的建設，搞好圖書管理人員的教育、培養和查核工作，不斷提高工作人員的業務水平和服務質量，建設一支思想素質好、衛務水平高的圖書館專業人員隊伍。
二、機構設置及決算單位構成
臨湘市圖書館是文旅廣新局下設的一個獨立的二級機構，單位內設機構包括：辦公室，黨建辦公室，外借處等7個部門，有干部職工27人，其中全額編制人員14人，無編人員1人，退休人員13人。
第二部分部門決算表
.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預算財政撥款支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
8.國有資本經營預算財政撥款支出決算表
9.財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計287.81萬元。與上年相比，減少14.4萬元，降低5%，主要是因為財政壓縮項目經費，免費開放項目經費減少。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計287.81萬元，其中：財政撥款收入247.04萬元，占85.83%；其他收入40.76萬元，占14.17%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計287.81萬元，其中：基本支出177.22萬元，占61.58%；項目支出110.59萬元，占38.42%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計287.81萬元，與上年相比，減少14.4萬元,降低5%，主要是因為財政壓縮項目經費，免費開放項目經費減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出247.04萬元，占本年支出合計的85.83%，與上年相比，財政撥款支出增加6.21萬元，增長2.51%，主要是因為有新進人員，經費有所增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出247.04萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出13.5萬元，占5.46%；文化旅游體育與傳媒支出194.53萬元，占78.74%;社會保障和就業支出19.68萬元，占7.96%；衛生健康支出7.73萬元，占3.13%；住房保障支出11.6萬元，占4.71%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為190.79萬元，支出決算數為247.04萬元，完成年初預算的129.46%，其中：
1、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為29.32萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算時未將文化旅游體育與傳媒類分細。
2、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）圖書館（項）。
年初預算為116.51萬元，支出決算為147.21萬元，完成年初預算的126.34%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算時未將文化旅游體育與傳媒類分細。
3、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化
旅游（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為12萬元，（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數主要是年初沒有納入財政預算，中途財政增加經費。
4、文化旅游體育與傳媒（類）其他文化旅游體育與傳媒支
出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數主要是年初沒有納入財政預算，中途財政增加經費。
5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為15.46萬元，支出決算為15.46萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
6、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為3.24萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數主要是年初沒有納入財政預算，中途財政增加經費。
7、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為0.98萬元，支出決算為0.98萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
8、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）
年預算數為7.73萬元，支出決算為7.73萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算11.6萬元，支出決算為11.6萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出177.22萬元，其中：
人員經費163.34萬元，占基本支出的92.16%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、養老保險費、職業年金費、職工基本醫療費、其他社會保障繳費、住房公積金、撫恤金。
公用經費13.88萬元，占基本支出的7.84%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、差旅費、維修費、公務接待費、委托業務費、工會經費、其他商品和服務支出。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明（注意：“三公”經費不再是一般公共預算財政撥款口徑，而是財政撥款口徑）
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.9萬元，支出決算為0.9萬元，完成預算的100%；決算數與上年持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
3.公務接待費支出預算為0.9萬元，支出決算為0.9萬元，完成預算的100%；決算數與上年持平。2024年度共接待來訪團組9個、來賓90人次，主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度本單位無政府性基金預算收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2024年度機關運行經費支出29.32萬元，比年初預算數增加16.32萬元，增長55.66%。主要原因是：增加工作人員1名。
十、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費0萬元。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2024年度預算績效情況的說明
（一）績效評價工作開展情況。組織對我館整體支出開展績效自評，涉及項目0 個，共涉及資金0萬元。其中，一般公共預算項目0 個0 萬元，占一般公共預算支出總額的0%；政府性基金預算項目0 個0 萬元，占政府性基金預算支出總額的0%；國有資本經營預算項目0 個0 萬元，占國有資本經營預算支出總額的0%；社會保險基金預算項目0 個0 萬元，占社會保險基金預算支出總額的0%。
（二）績效評價結果。2024年度我館整體支出全年預算數190.79萬元，執行數247.04萬元，完成預算的129.48%，績效自評得分98.5分，評價等級為“優”。績效目標完成情況：一是嚴格按規定要求管理和使用各項資金；二是所有資金的日常財務管理均按單位相關管理制度執行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監督的管理機制，工作取得了好的成效，效能得到了提高；三是專項資金嚴格用于申報的專門項目，無截流、擠占、挪用、抽逃資金問題；會計核算真實、規范，無違反財經紀律的其他問題。存在的問題及原因分析：一是存在“兩輕兩重”慣性思維。我單位“重分配、輕管理；重支出、輕績效”的思想還沒有從根本上轉變，認為預算申報的項目能落實到到位和預算安排的資金能出去就不會有大問題，沒有站在全局高度考慮是不是達到了效益最大化。二是使視野不寬狹隘思想。認為實施績效管理增大了工作量，開展評價是在刻意找麻煩挑毛病。三是消極應付只求過關。在年初績效目標申報和年終績效自評工作中做不到準確科學規范操作，開展自評時揚長避短。四是缺乏財務專業人員，既沒有現成的經驗可供借鑒，又缺乏專業性很強的技能儲備，只能邊工作、邊學習、變累計，很多工作只能停留在表難以深入推進。
（三）評價結果應用情況。我單位2024年度績效目標均已完成，所有經費支出均按相關管理制度執行，建立了工作計劃、實施有方案、日常有監督的管理機制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分附件
一、2024年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
二、2024決算表
