臨湘市圖書館2017年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況 1、職能職責(zé)
主要職責(zé)是保存、借閱圖書資料，促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展，負(fù)責(zé)圖書資料借閱，推進(jìn)全市圖書館事業(yè)網(wǎng)絡(luò)化、標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化建設(shè)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我館是文旅廣新局下設(shè)的一個獨立的二級機(jī)構(gòu)，有干部職工31人，其中：全額人員18人，無編人員6人，退休人員7人。（無二級機(jī)構(gòu)）
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2017年年初預(yù)算數(shù)180.4萬元，其中一般公共預(yù)算撥款172.5萬元，收入較去年增加1.34萬元，主要是人員工資增加。
（二）支出預(yù)算：2017年年初預(yù)算數(shù)180.4萬元，其中一般公共服務(wù)費126.4萬元，商品服務(wù)支出49萬元，對個人和家庭補(bǔ)助5萬元，支出增加1.34萬元，主要是人員工資增加。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2017年一般公共預(yù)算撥款收入180.4萬元，具體安排情況如下：
1、 基本支出：2017年初預(yù)算數(shù)為135.4萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，定于日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資津貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷、水電費、辦公設(shè)備、購置等日常公用經(jīng)費。
2、 項目支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為45萬元，是圖書購置費40萬元，信息共享運(yùn)行經(jīng)費5萬元。
四、其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：4.45萬元，其中：辦公費0.85萬元，印刷費0.17萬元，培訓(xùn)費0.37萬元，公務(wù)接待1.36萬元，差旅費0.85萬元，會議費0.85萬元。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2017年“三公經(jīng)費”預(yù)算5萬元，公務(wù)接待費3萬元，公務(wù)用車運(yùn)行2萬元。2017年“三公經(jīng)費”預(yù)算較2016年持平，因評估定級及下鄉(xiāng)建圖書館分館模式，經(jīng)費無法節(jié)省。
3、政府采購
2017年財政采購預(yù)算40萬元，為政府采購服務(wù)圖書購置費。
名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
