2022年臨湘市博物館預算公開說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
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�。ǘC構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
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（六）國有資產占有使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
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臨湘市博物館的主要職能是收藏展覽文物，弘揚民族文化。負責文物展覽、文物市場的稽查工作和征集文物、宣傳文博方面的法律法規，協同有關部門負責全市歷史文化名鎮、村保護和監督管理工作，指導全市國有及私立博物館建設和業務工作，指導社會文物的搶救、征集工作。
�。ǘC構設置
臨湘市博物館是文化和旅游局下轄二級機構，設有辦公室、文物保管室、申遺辦公室、財務室等相關科室。
二、部門預算單位構成
博物館只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有博物館本級。
三、部門收支總體情況
2022年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行經費、項目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A算：2022年收入預算117.90萬元，其中，一般公共預算撥款117.90萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較上年減少31.99萬元，減少了21.34%，主要是辦理退休人員2名，工資費用及配套福利相應預算減少，以及用于文物保護費用的經費減少。
（二）支出預算：2022年支出預算117.90萬元，其中，文化體育與傳媒支出98.46萬元，社會保和就業支出11.11萬元，住房保障支出8.33萬元。支出較上年減少31.99萬元，減少了21.34%，主要是辦理退休人員2名，工資費用及配套福利相應預算減少，以及用于文物保護費用的經費減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出117.9萬元，具體安排情況如下：
1、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）博物館（項）2022 年預算數為98.46 萬元，比 2021 年減少26.76萬元，降低21.37%，主要是辦理退休人員2名，工資費用預算減少，以及用于文物保護費用的經費減少。
2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。2022 年預算數為11.11 萬元，比 2021 年減少2.99萬元，減少21.2%。主要是辦理退休人員2名，費用基數預算減少。
3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）。2022 年預算數為8.33 萬元，比 2021 年減少2.24萬元，減少21.19%。主要是辦理退休人員2名，費用基數預算減少。
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年基本支出預算112.9萬元，是指為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中：人員經費100.30萬元，公用經費12.6萬元，人員經費預算比 2021年減少22.81萬元，降低18.52%，主要是人員調出，人員費用也相應減少；公用經費預算比 2021年減少9.18 萬元，降低42.14%，主要是用于文物保護費用的減少。
（二）項目支出：2022年項目支出預算5萬元，是指為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：博物館支出5萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。與2021年比較，博物館支出與上年持平。
五、政府性基金預算支出
2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
2022年本部門的機關運行經費12.6萬元，比2021年減少9.18萬元，下降42.15%，主要是是機關運行經費中辦公經費減少，主要是用于文物保護費用的減少。
（二）“三公”經費預算
2022年本部門“三公”經費預算數為1萬元，其中，公務接待費1萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少0萬元，2022年“三公”經費與上年持平。
（三）政府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
�。ㄋ模╊A算績效目標說明
2022年部門整體支出117.9萬元，其中，基本支出112.9萬元，項目支出5萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出5萬元，其中：博物館免費開放支出5萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
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2022年本部門會議費預算0.9萬元，擬召開2會議，人數80人，內容為萬里茶道申遺座談會、吳獬文化研究會；培訓費預算0.9萬元，擬開展2培訓，人數52人，內容為博館講解員培訓、文物調查勘擦執法培訓；擬舉辦0等節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
�。﹪匈Y產占用使用及新增配置情況
截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
