臨湘市博物館2024年預算公開說明
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表(此表為空)
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
2024年度本部門無政府性基金預算,故2024年政府性基金預算表為空.
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨湘市博物館的主要職能是收藏展覽文物，弘揚民族文化。負責文物展覽、文物市場的稽查工作和征集文物、宣傳文博方面的法律法規。
（二）機構設置
臨湘市博物館內設機構包括：
臨湘市博物館是臨湘市文化旅游廣電局的二級機構，是一個獨立核算的參公管理單位。內設辦公室、文物保管室、申遺辦公室、財務室、黨建辦公室。共有干部職工16人，（其中參公管理人員8人，全額編制6人，自籌編制1人，勞務派遣人員1人），退休人員7人。
二、部門預算單位構成
臨湘市博物館只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有臨湘市博物館本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算： 2024年收入預算150.08萬元，其中，一般公共預算財政撥款收入138.66萬元，事業單位經營服務性收入11.42萬元。收入較去年增加21.01萬元，主要原因是增加兩名工作人員。
（二）支出預算：2024年支出預算150.08萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出116.78萬元，社會保障和就業支出15.58萬元，衛生健康支出7.09萬元,住房保障支出10.63萬元。支出較上年增加21.01萬元，主要原因是增加兩名工作人員。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算138.66萬元，具體安排情況如下：
1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2024年預算數為13.16萬元，比2023年增加1.19萬元，增長9.94%。主要原因是增加兩名工作人員。
2、社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)2024年預算數為0.84萬元，比2023年增加0.07萬元，增長9.09%。主要原因是增加兩名工作人員。
3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024年預算數為9.87 萬元，比 2023年增加0.89萬元，增長9.91%。主要原因是增加兩名工作人員。
4、文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項）2024年預算數為108.21萬元， 比2023年增加6.84萬元，增長6.75%。主要原因是增加兩名工作人員。
5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2024 年預算數為6.58萬元，比2023年增加0.59萬元，增長9.85%。主要原因是增加兩名工作人員。
（一）基本支出：2024年基本支出預算數130.66萬元，是指為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：人員經費118.46萬元，公用經費12.2萬元，人員經費預算比 2023年增加9.79 萬元，增長9%，主要是增加兩名工作人員；公用經費預算比 2023年減少0.2 萬元，降低1.61%。主要是人員異動調整。
（二）項目支出：2024年項目支出預算8萬元，是指為部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：博物館8萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。與2023年基本持平。
五、政府性基金預算支出
2024年度本部門無政府性基金預算,故2024年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2024年本部門機關運行經費當年一般公共預算拔款12.2萬元，比2023年減少0.2萬元，下降1.61%。主要原因是厲行節約，減少商品服務支出。
（二）“三公”經費預算：
2024年本部門 “三公”經費預算數為0.9萬元，其中：公務接待費0.9萬元，公務用車購置及運行費 0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）,因公出國（境）費0萬元，2024年“三公”經費預算與去基本持平。
（三）政府采購情況：
2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效目標說明：
2024年部門整體支出150.08萬元，其中，基本支出142.08萬元，項目支出8萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出8萬元，其中：博物館8萬。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況：
2024年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議,人數0人；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓,人數0人。
（六）國有資產占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2024年本部門預算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預算支出情況表（公開到功能分類項級科目）
6. 2024年一般公共預算基本支出情況表（公開到經濟性質分類款級科目）
7. 2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表（細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”）
8. 2024年政府性基金預算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
