2023年度臨湘市博物館部門決算
目錄
第一部分 臨湘市博物館部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部份 附 件
第一部分
臨湘市博物館概況
一、 部門職責
臨湘市博物館的主要職能是收藏展覽文物，弘揚民族文化。負責文物展覽、文物市場的稽查工作和征集文物、宣傳文博方面的法律法規，協同有關部門負責全市歷史文化名鎮、村保護和監督管理工作，指導全市國有及私立博物館建設和業務工作，指導社會文物的搶救、征集工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置
臨湘市博物館單位內設機構包括：
1、辦公室 2、文物保管室 3、申遺辦公室4、財務室5、黨建辦
（二）決算單位構成
臨湘市博物館單位2023年部門決算公開單位構成包括：博物館本級決算。
第二部分
部門決算表
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計421.54萬元。與上年相比，增加173.06萬元，增長69.64%，主要是因為人員結構的調整,文物修繕項目經費增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計421.54萬元，其中：財政撥款收入353.59萬元，占83.88%；其他收入67.95萬元，占16.12%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計421.54萬元，其中：基本支出144.70萬元，占34.32%；項目支出276.84萬元，占65.68%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計353.59萬元，與上年相比，增加190.70萬元,增加117.07%，主要是因為人員結構的調整,文物修繕項目經費增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出353.59萬元，占本年支出合計的84%，增加190.70萬元,增加117.07%，主要是因為人員結構的調整,文物修繕項目經費增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出353.59萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒（類）支出323.42萬元，占91.46%；社會保障和就業（類）支出17.20萬元，占4.86%；衛生健康（類）支出5.99萬元，占 1.69%，住房保障（類）支出6.98萬元，占1.99%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為129.07萬元，支出決算數為353.59萬元，完成年初預算的273.95%，其中：
1、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）年初預算數為0萬元，支出決算為34.75萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數主要是年初沒有納入財政預算，中途財政增加經費。
2、文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護（項）年初預算數為0 萬元，支出決算為105.9萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數主要是年初沒有納入財政預算，中途財政增加經費。
3、文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）其他文物支出（項）年初預算數為0 萬元，支出決算為30萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數主要是年初沒有納入財政預算，中途財政增加經費。
4、文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項） 年初預算數為101.37 萬元，支出決算為152.78萬元，完成年初預算的150.71%，決算數大于年初預算數的主要原因是人員結構的調整,文物修繕項目經費增加。
5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）年預算數為11.97 萬元，支出決算為11.97萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
6、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款） 機關事業單位基本其他社會保障和就業支出（項）年預算數為0.77 萬元，支出決算為0.77萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
7、社會保障和就業支出（類）撫恤（款） 死亡撫恤（項）年初預算數為0 萬元，支出決算為4.47萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數主要是年初沒有納入財政預算，中途財政增加經費。
8、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）年預算數為5.99 萬元，支出決算為5.99萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）年預算數為8.98 萬元，支出決算為6.98萬元，完成年初預算的77.72%，決算數小于年初預算數是因為年初預算時非稅收入2萬元用公積金抵扣。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出144.7萬元，其中：
人員經費133.75萬元，占基本支出的92.43%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、撫恤金。
公用經費10.95萬元，占基本支出的7.57%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他商品和服務支出。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為0.9萬元，支出決算為0.9萬元，完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數與預算數一致。
公務接待費支出預算為0.9萬元，支出決算為0.9萬元，完成預算的100%，決算數與上年持平。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數與預算數一致。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數與預算數一致。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.9萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.9萬元，全年共接待來訪團組22個、來賓98人次（不包括陪同人員）。主要是用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2023年度機關運行機關運行經費支出10.96萬元，比上年增加5.85萬元，增長114.48%，原因是文物修繕項目經費增加。
十、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0萬元，用于召開單位會議，人數0人；開支培訓費0.37萬元，用于開展黨員集中學習培訓，鄉鎮文物保護員培訓，派出干部在外學習培訓等5人，內容為學習習近平新時代中國特色社會主義，文物保護法及摘要條例等。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業合同金額無占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比)。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
依據“一致領導、分級管理；踴躍試點，穩步推動；程序規范，要點突出；客觀公正，公然透明”的原則宣傳績效理念，培養績效文化。基本建立起“估計編制有目標、估計執行有監控、估計達成有談論、談論結果有反應、反應結果有應用”的估計績效管理系統和覆蓋估計管理早先、事中、過后全過程的估計績效管理系統，有效促使了財政資本使用績效的提升。
（二）部門（單位）整體支出績效情況
根據預算績效管理要求，我單位組織對2023年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分96.5分，評價等級為：優。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
（三）存在的問題及原因分析
一是存在“兩輕兩重”慣性思維。我單位“重分配、輕管理；重支出、輕績效”的思想還沒有從根本上轉變，認為預算申報的項目能落實到到位和預算安排的資金能出去就不會有大問題，沒有站在全局高度考慮是不是達到了效益最大化。
二是使視野不寬狹隘思想。認為實施績效管理增大了工作量，開展評價是在刻意找麻煩挑毛病。
三是消極應付只求過關。在年初績效目標申報和年終績效自評工作中做不到準確科學規范操作，開展自評時揚長避短。
四是缺乏財務專業人員，既沒有現成的經驗可供借鑒，又缺乏專業性很強的技能儲備，只能邊工作、邊學習、變累計，很多工作只能停留在表難以深入推進。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部份
附 件
