臨湘市博物館2017年部門預算說明

一、部門基本概況

1單位職能職責及博物館機構設置

我單位為全額撥款參公管理單位，主在職能是收藏展覽文物、弘揚民族文化。負責文物展覽、文物市場的稽查工作和征集文物，宣傳文物方面的有關法律法規 。博物館內設有一個辦公室，一個申遺辦公室，一個文物庫房管理室，一個文物陳列室，兩間展覽廳。

二部門預算單位構成

我館是文旅廣新局下設的一個獨立核算的參公管理單位，有干部職工16人（其中參公人員11人，自籌編4人，臨工1人), 退 休人員4人。市博物館部門預算編制里不含二級預算，只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2017年部門預算范圍的只級市博物館本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算，2017年年初預算數102.4萬元，其中，一般公共預算撥款94.4萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入8萬元，¨¨¨。收入較去年增加8.6  萬元，主要是納入預算管理的非稅收入撥款增加8萬元，人員工資增加0.6萬元。

（二）支出預算，2017年年初預算數102.4萬元，其中，一般公共服務74.1萬元，，一般商品和服務支出4.7萬元，對個人和家庭補助支出4.6萬元，專項商品和服務支出19萬元。支出較去年增加8.6萬元，主要是臨湘塔的編制規劃費支出8.6萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2017年一般公共預算撥款收入102.4萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2017年年初預算數為83.4萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2017年年初預算數為19萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：文物保護征集及稽查支出18萬元，主要用于文物管理所的省、市、縣級的文物保護點的保護及文物的征集費等方面；其他支出1萬元，主要用于文物調查勘探等方面的開支。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2017年機關運行經費為23.7萬元，主要包括辦公費0.8萬元水費0.75萬元，電費1.25萬元，差旅費0.8萬元，公務接待費1.1萬元，其他商品和服務支出19萬元。博物館的機關運行經費當年一般公共預算撥款23.7萬元，比2016年預算增加0.2萬元，上升0.04%。

2、“三公”經費預算

2017年“三公”經費預算數為 2.16  萬元，其中，公務接待費 1.10  萬元，公務用車購置及運行費 1.06 萬元（其中，公務用車購置費0 萬元，公務用車運行費1.06 萬元），因公出國（境）費  0  萬元。2017年“三公”經費預算較2016年減少0.01萬元，主要是對公務接待開支的嚴格管理卓見成效導致此項支出減少。

3、政府采購情況

2017年財政部各單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。