目錄
第一部分 概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附表）
一、收入支出決算公開(kāi)表
二、收入決算公開(kāi)表
三、支出決算公開(kāi)表
四、財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算公開(kāi)表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
二、支出科目
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
四、“三公”經(jīng)費(fèi)
第五部分 附件
第一部分 臨湘市影劇院概況
一、主要職能
我院為自收自支單位，主要職能是承擔(dān)市委、市人大、市政府、市政協(xié)及部門(mén)單位工作會(huì)議的會(huì)務(wù)服務(wù)，組織。引進(jìn)和接待各類(lèi)文藝演出活動(dòng)，搞好影視放映等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看，臨湘市影劇院部門(mén)決算僅包括本級(jí)決算（不包含下屬單位或機(jī)構(gòu)）。
臨湘市影劇院是公益性事業(yè)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：經(jīng)理辦公室，黨支部辦公室、衛(wèi)生和計(jì)劃生育辦公室、財(cái)務(wù)室。
第二部分 臨湘市影劇院2018年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附表）
第三部分 臨湘市影劇院2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計(jì)123.27萬(wàn)元，與2017年相比，收、支總計(jì)減少16萬(wàn)元，減少11.77%。主要原因是劇場(chǎng)收入減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年收入123.27萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入20萬(wàn)元，占16.22%。事業(yè)收入42.49萬(wàn)元，占34.47%。其他收入60.79萬(wàn)元，占49.31%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)123.27萬(wàn)元，其中：基本支出123.27萬(wàn)元，占本年總支出100%。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)20萬(wàn)元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1萬(wàn)元，減少4.31%。主要原因是減少了維修管理費(fèi)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出20萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的16.22%。與2017年度相比，比上年減少1萬(wàn)元，減少4.31%。主要原因是減少維修管理費(fèi)。
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出20萬(wàn)元，主要用于以下方面：文化體育與傳媒支出20萬(wàn)元，占100%。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為20萬(wàn)元，支出決算為20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
文化體育與傳媒支出（類(lèi)）新聞出版廣播影視（款）電影（項(xiàng)）：年初預(yù)算為20萬(wàn)元，支出決算為20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：工資福利支出20萬(wàn)元，比上年減少4.31%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
臨湘市影劇院2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出20萬(wàn)元。占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的100%。其中:
人員經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的100%，主要包括：按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的0%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，與上年相比持平，原中央八項(xiàng)規(guī)定要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次（不包括陪同人員）。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2018年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
2019年度整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，整體支出績(jī)效情況為：1、加強(qiáng)單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強(qiáng)預(yù)決算公開(kāi)力度，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
本單位本年度無(wú)項(xiàng)目支出，所以無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
（三）以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本單位本年度無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨湘市影劇院?jiǎn)挝恍再|(zhì)為經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位，部門(mén)決算報(bào)表沒(méi)有機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。主要原因是：非行政或參公管理單位。
（二）政府采購(gòu)支出情情況
本年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況
截至2018年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2020年擬新增配置車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
文化體育與傳媒支出（類(lèi)）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí)
第五部分 附件
