一、部門基本概況
1、單位職能職責: 臨湘市花鼓戲傳承保護工作。
2、單位機構設置: 公益類事業單位。
二、部門預算單位構成
臨湘市花鼓戲傳承研究所只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有臨湘市花鼓戲傳承研究所本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算，2018年年初預算數168.29萬元，其中，一般公共預算撥款152.09萬元。收入較去年239.4萬元，減少71.11萬元，主要是人員經費減少。
（二）支出預算，2018年年初預算數168.29萬元，其中，文化體育與傳媒支出150.68萬元，社會保障和就業支出12.57萬元，住房保障支出5.04萬元。支出較去年減少71.11萬元，主要是人員經費減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入152.09萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預算數為76.49萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2018年年初預算數為75.6萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：送戲下鄉支出54萬元，主要用于下鄉鎮演出等方面；一元劇場支出21.6萬元，主要用于群眾看戲等方面。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2018年本級事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款7.8萬元，比2017年預算減少4.2萬元，下降35%。
2、“三公”經費預算
2018年“三公”經費預算數為4.74萬元，其中，公務接待費0.98萬元，公務用車購置及運行費3.76萬元（其中公務用車運行費 萬元）。2018年“三公”經費預算與2017年持平。
3、重點項目預算的績效目標等預算績效說明
2018年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為540000元，其中送戲下鄉540000元。2018年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算同2017持平。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
