臨湘市花鼓戲傳承研究所單位2016年度部門決算公開
第一部分 臨湘市花鼓戲傳承研究所單位概況
一、主要職能: 臨湘市花鼓戲傳承保護工作。
二、部門決算單位構成: 公益類事業單位。
第二部分 臨湘市花鼓戲傳承研究所單位2016年度部門決算表（詳見附表）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 臨湘市花鼓戲傳承研究所單位2016年度部門決算情況說明
一、關于臨湘市花鼓戲傳承研究所單位2016年度收入支出決算總體情況說明
2016年總收入196.2萬元，與上年決算數400.7萬元，減少204.5萬元；總支出196.2萬元，與上年決算數400.7萬元，減少204.5萬元。
二、關于臨湘市花鼓戲傳承研究所單位2016年度收入決算情況說明
2016年收入決算196.2萬元，其中：經費撥款120.1萬元，占總收入的61.21%；其他收入76.1萬元，占總收入的38.79%.
三、關于臨湘市花鼓戲傳承研究所單位2016年度支出決算情況說明
支出決算：2016年支出決算196.2萬元，其中：工資福利支出103.3萬元，占總支出的52.65%；一般商品服務支出4.4萬元，占總支出的2.24%；對個人和家庭的補助支出26.9萬元，占總支出的13.71%；項目支出61.6萬元，占總支出的31.4%。
四、關于臨湘市花鼓戲傳承研究所單位2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
財政撥款總收入120.1萬元，與上年決算數400.7萬元，減少280.6萬元；財政撥款總支出120.1萬元，與上年決算數400.7萬元，減少280.6萬元。
五、關于臨湘市花鼓戲傳承研究所單位2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
財政撥款總收入120.1萬元，與上年決算數400.7萬元，減少280.6萬元；財政撥款總支出120.1萬元，與上年決算數400.7萬元，減少280.6萬元。
（二）財政撥款支出決算結構情況。
財政撥款本年支出決算120.1萬元，其中：工資福利支出103.3萬元，占總支出的86%；一般商品服務支出4.4萬元，占總支出的3.66%；對個人和家庭的補助支出12.4萬元，占總支出的10.34%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
財政撥款支出與年初預算數一致。
六、關于臨湘市花鼓戲傳承研究所單位2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
財政撥款本年支出決算120.1萬元，其中：工資福利支出103.3萬元，占總支出的86%；一般商品服務支出4.4萬元，占總支出的3.66%；對個人和家庭的補助支出12.4萬元，占總支出的10.34%。
七、關于臨湘市花鼓戲傳承研究所單位2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2016年“三公”經費決算4.2萬元。分項為：公務接待費支出2.2萬元，公務用車購置及運行維護費支出2萬元。與年初預算數一致。
2016年“三公”經費決算算4.2萬元。分項為：公務接待費支出2.2萬元，與上年決算數2.21萬元，比較減少0.01萬元，基本持平；公務用車購置及運行維護費支出2萬元，與上年決算數2.6萬元，比較減少0.6萬元，控制公務用車。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
公務用車運行費支出2萬元，保有2輛車；公務接待費支出2.2萬元，公務接待65批次700余人次。
九、其他重要事項
（一）機關運行經費支出情況。本部門2016 年度機關運行經費支出4.4萬元，比2015 年減少252.3萬元，降低98.15%。主要原因是：業務收入減少。
（三）國有資產占用情況。截至2016 年12 月31 日，本部門共有車輛2輛，其中，特種專業技術用車2 輛。
（四）預算績效情況的說明。
本部門預算績效管理按照有關規定有序及時的開展。
名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
