目 錄
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
27、專項資金預(yù)算匯總表
28、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標(biāo)表
30、項目支出績效目標(biāo)表
31、政府采購預(yù)算表
32、整體支出績效目標(biāo)表（附表）
第一部分 臨湘市花鼓戲傳承研究所2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
傳承民族文化、保護文化遺產(chǎn)、挖掘、整理民間戲劇、創(chuàng)作新劇目、以戲劇獨有形式適應(yīng)市場的需要。
2、單位機構(gòu)設(shè)置
為正股級公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室，排練廳，財務(wù)室、黨建辦等科室
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
（1）預(yù)算編制里含二級預(yù)算的：
臨湘市花鼓戲傳承研究所只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市花鼓戲傳承研究所本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入、以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門預(yù)算收入237.46萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款220.46萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元、納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入17萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11、19、20表均為空。
收入較去年增加3.65萬元，增長1.56%，主要原因是機關(guān)人員工資調(diào)標(biāo)所增加。
（二）支出預(yù)算：
2021年本部門支出預(yù)算237.46:一般公共服務(wù)支出0萬元，文化體育與傳媒支出222.04萬元，社會保障和就業(yè)支出8.81療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，住房保障支出6.61支出較去年增加3.65萬元，增長1.56%，主要原因是機關(guān)人員工資調(diào)標(biāo)所增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算220.46萬元，比2020年增加3.65萬元，增長1.56%，主要原因是機關(guān)人員工資調(diào)標(biāo)所增加。其中，文化體育與傳媒支出205.04萬元，占 93 %、社會保障和就業(yè)支出8.81萬元，占4%，住房保障支出6.61萬元，占3%，具體安排情況如下：
1、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款） 藝術(shù)表演團體（項）。
2021年預(yù)算數(shù)為151.6萬元，比2020年增加52萬元，增長52.20%，主要本年度匯演費用所有增加
2、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）機關(guān)服務(wù)（項）。
2021年預(yù)算數(shù)為53.44萬元，比2020年減少3.67萬元，降低6.42%，主要是壓縮相關(guān)費用。
3、社會保障和就業(yè)支出（類） 行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
2021年預(yù)算數(shù)為8.81萬元，比2020年增加0.64萬元，增長7.83%，主要是人員工資調(diào)整。
4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
2021年預(yù)算數(shù)為6.61萬元，比2020年減少0.02萬元，降低0.32%，主要 是人員調(diào)整。
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為68.86萬元，支出較上年增加5.65萬元，增長2.63%，主要原因是人員工資調(diào)標(biāo)調(diào)整 。基本支出是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費 62.06 萬元人員經(jīng)費用于基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、附加性支出及其他撫恤金等；公用經(jīng)費6.8萬元，主要用于辦公費、日常印刷費、、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、稅金及附加費用、業(yè)務(wù)委托費、專用材料費、手續(xù)費、咨詢費、
（二）項目支出：2021年本部門項目支出年初預(yù)算數(shù)為151.6萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：送戲下鄉(xiāng)支出54萬元，主要用于送戲下鄉(xiāng)到農(nóng)村，活躍農(nóng)村文化建設(shè)等方面；一元劇場支出17.6萬元，主要用于新劇出版和等排練方面；嗡琴戲人員工作經(jīng)費80萬元。主要用于嗡琴戲傳承文化的傳承。支出較上年減少2萬元，降低1.3%，主要原因是厲行節(jié)約、壓縮相關(guān)經(jīng)費 。
五、政府性基金預(yù)算支出情況
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）、機關(guān)運行經(jīng)費：2021年本部門機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款6.8萬元，比2020年減少125.6萬元，降低94.86%。主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮相關(guān)經(jīng)費 。
（二）、“三公”經(jīng)費預(yù)算：2021年本部門 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.72萬元，其中，公務(wù)接待費0.72萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）。2021年“三公經(jīng)費”預(yù)算與2020年度持平。
（三）、一般性支出情況
2021年本部門會議費預(yù)算0萬元，擬召開0會議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬開展0培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為0；未計劃舉辦場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（四）、政府采購情況
2021年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：工程類采購預(yù)算0萬元，貨物類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。詳見預(yù)算公開表格中政府采購預(yù)算表（表31）。
（五）、國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）、預(yù)算績效目標(biāo)說明
重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)：2021年本級重點項目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為134萬元，與上年度持平。
部門整體支出績效目標(biāo)：本部門所的支出實行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為220.46萬元，其中：基本支出68.86萬元，項目支出151.6萬元。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項目支出績效表、整體支出績效目標(biāo)附表（表29、30、32）。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位2021年度部門預(yù)算公開表格
