2022年臨湘市花鼓戲保護傳承中心部門預算公開說明目錄
目錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占有使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
負責指導全市文化遺產的搶救保護工作；擬訂全市文化遺產保護、傳承規劃；擬定臨湘市級文化遺產保護名錄體系；組織開展文化遺產普查和保護工作；負責臨湘市級傳承人保護并督促開展傳承活動；負責組織國家、省、市級非物質文化遺產代表項目和傳承人的申報評審工作；負責組織國家、省、市級文物保護單位的申報工作；組織開展非遺專業培訓、展示。
（二）機構設置
臨湘市花鼓戲保護傳承中心為正股級公益一類事業單位，內設辦公室，排練廳，財務室、黨建辦等科室。
二、部門預算單位構成
臨湘市花鼓戲傳承保護中心只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有花鼓戲傳承保護中心本級。
三、部門收支總體情況
2022年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，事業單位經營收入以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費、項目支出等。
（一）收入預算：2022年收入預算244.6萬元，其中，一般公共預算撥款228.4萬元，事業單位經營收入16.2萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元、納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較上年增加7.14萬元，增長3.01%，主要是一元劇場按照市委市政府要求對城區老百姓開放戲劇傳統，提供傳承文化服務于百姓，在年初預算時將需要的資金納入預算，項目增加16.2萬元；其次2022年1名人員辦理退休，工資及配套福利支出減少9.06萬元，合計增加7.14萬元。
（二）支出預算：2022年支出預算244.6萬元，其中，文化體育與傳媒支出230.82萬元，社會保障和就業支出7.88萬元，住房保障支出5.90萬元，支出較上年增加7.14萬元，增長3.01%，較上年增加7.14萬元，增長3.01%，主要是一元劇場按照市委市政府要求對城區老百姓開放戲劇傳統，提供傳承文化服務于百姓，在年初預算時將需要的資金納入預算，項目增加16.2萬元；其次2022年1名人員辦理退休，工資及配套福利支出減少9.06萬元，合計增加7.14萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出預算228.40萬元，具體安排情況如下：
1、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款） 行政運行（項），2022年預算數為168.6萬元，比2021年增加16.2萬元，增長10.63%，主要是一元劇場按照市委市政府要求對城區老百姓開放戲劇傳統，提供傳承文化服務于百姓，在年初預算時將需要的資金納入預算；
2、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）機關服務（項），2022年預算數為46.02萬元，比2021年增加7.42萬元，減低10.65%，主要是1名人員退休，工資福利減少；
3、社會保障和就業支出（類） 行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項），2022年預算數為7.88萬元，比2021年減少0.92萬元，降低10.55%，主要是1名人員退休，工資福利減少；
4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），2022年預算數為5.90萬元，比2021年減少0.7萬元，降低10.59%，主要是1名人員退休，工資福利減少；
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數59.8萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中：人員經費53.9萬元，公用經費5.9萬元，人員經費預算比 2021年減少8.16萬元，下降13.14%，主要是1名人員退休，工資福利配套減少；公用經費預算比 2021年減少0.9 萬元，下降13.23%。主要是厲行節約壓縮經費，其他商品和服務費用中的送戲活動費用支出減少。
（二）項目支出：2022年項目支出預算168.6萬元，是指為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：送戲下鄉支出54萬元，主要用于送戲下鄉到農村，活躍農村文化建設等方面；一元劇場支出34.6萬元，主要用于新劇出版和排練等方面；嗡琴戲人員工作經費80萬元，主要用于嗡琴戲傳承文化的傳承。與2021年比較，送戲下鄉支出與上年持平。一元劇場支出增加16.2萬元，增長96.59%，主要是本年度匯演費用增加，嗡琴戲人員工作經費支出與上年持平。
五、政府性基金預算支出
2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2022年本部門機關運行經費當年一般公共預算撥款5.9萬元，比2021年減少0.9萬元，降低13.23%。主要是厲行節約壓縮經費，其他商品和服務費用中的送戲活動費用支出減少。
（二）“三公”經費預算
2022年本部門機關本級“三公”經費預算數0.72萬元，其中，公務接待費0.72萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。2022年“三公經費”預算與2021年度持平。
（三）政府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2022年部門整體支出228.40萬元，其中，基本支出59.8萬元，項目支出168.60萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出168.6萬元，其中：送戲下鄉支出54萬元；一元劇場支出34.6萬元；嗡琴戲人員工作經費80萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2022年本部門無會議費預算安排，無培訓費預算安排，無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用及新增配置情況
截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
