2021年度臨湘市花鼓戲保護(hù)傳承中心部門決算
目 錄
第一部分臨湘市花鼓戲保護(hù)傳承中心概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市花鼓戲保護(hù)傳承中心概況
一、部門職責(zé)
傳承民族文化、保護(hù)文化遺產(chǎn)、挖掘、整理民間戲劇、創(chuàng)作新劇目、以戲劇獨(dú)有形式適應(yīng)市場(chǎng)的需要。擬定臨湘市級(jí)文化遺產(chǎn)保護(hù)名錄體系；組織開展文化遺產(chǎn)普查和保護(hù)工作；負(fù)責(zé)臨湘市級(jí)傳承人保護(hù)并督促開展傳承活動(dòng)；負(fù)責(zé)組織國(guó)家、省、市級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表項(xiàng)目和傳承人的申報(bào)評(píng)審工作；負(fù)責(zé)組織國(guó)家、省、市級(jí)文物保護(hù)單位的申報(bào)工作；組織開展非遺專業(yè)培訓(xùn)、展示。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
臨湘市花鼓戲保護(hù)傳承中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)辦公室，排練廳，財(cái)務(wù)室、黨建辦。
（二）決算單位構(gòu)成。
臨湘市花鼓戲保護(hù)傳承中心2021年部門決算公開單位機(jī)構(gòu)包括：臨湘市花鼓戲傳承研究所本級(jí)決算。
第二部份
2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)376.35萬元，與上年相比，收、支總計(jì)增加51.23萬元，增長(zhǎng)15.75%。主要原因是上年度未支付的匯演費(fèi)用有部分在本年度支付。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)336.35萬元，其中：財(cái)政撥款收入284.73萬元，占84.65%。其他收入51.62萬元，占15.35%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)376.35萬元，其中：基本支出376.35萬元，占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)324.73萬元，與上年相比，收、支總計(jì)減少0.39萬元，減少0.11%。主要原因是厲行節(jié)約壓縮經(jīng)費(fèi)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出324.73萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年度相比，財(cái)政撥款支出減少0.39萬元，減少0.11%。主要原因是厲行節(jié)約壓縮經(jīng)費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出324.73萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒（類）支出303.63萬元，占93.5%；農(nóng)林水（類）支出3萬元，占0.92%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出8.81萬元，占2.71%；住房保障（類）支出6.61萬元，占2.03%；教育（類）支出2.68萬元，占0.84%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為220.46萬元，支出決算為324.73萬元，完成年初預(yù)算的147.30%。其中：
1、教育支出（類）普通教育（款） 小學(xué)教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.68萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算時(shí)未列入。
2、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款） 機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為53.44萬元，支出決算為54.03萬元，完成年初預(yù)算的101.1%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)預(yù)算科目合并。
3、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款） 藝術(shù)表演團(tuán)體（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為151.6萬元，支出決算為151.6萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
4、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款） 文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為78萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度匯演費(fèi)用所有增加。
5、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度匯演費(fèi)用所有增加。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出 行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為8.81萬元，支出決算為8.81萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
8、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要是年初在預(yù)算時(shí)未將此項(xiàng)列入預(yù)算。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為6.61萬元，支出決算為6.61萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出324.73萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)137.56萬元，占基本支出的42.36%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)187.17萬元，占基本支出的57.64%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、無形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。人員經(jīng)費(fèi)比上年增加20.9萬元，增長(zhǎng)17.91%，原因是人員工資調(diào)整、人員調(diào)進(jìn)調(diào)出異動(dòng)，公用經(jīng)費(fèi)比上年增加18.71萬元，增長(zhǎng)11.10%，原因是年度內(nèi)下鄉(xiāng)送戲費(fèi)用所引起的增長(zhǎng)。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.97萬元，支出決算為0.97萬元,完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比無增減變化。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0元，與上年相比無增減變化。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.97萬元，支出決算為0.97萬元,完成預(yù)算的100%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。與上年相比基本持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)決算0.97萬元，占100%。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.97萬元，全年共接待來訪團(tuán)組7個(gè)，來賓71人次，主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金預(yù)算收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
臨湘市花鼓戲保護(hù)傳承中心單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，部門決算報(bào)表沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
十、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)０萬元，用于召開０會(huì)議，人數(shù)０人；開支培訓(xùn)費(fèi)19.44萬元，用于開展教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)，教師外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)，人數(shù)103人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)新課標(biāo)等理論知識(shí)及教師匯報(bào)課等；未舉辦各類節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
本部門2021年政府采購(gòu)支出總額 0 萬元，其中：政府采購(gòu)工程支出0萬元，政府采購(gòu)貨物支出0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有輛0車輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2021年度支出情況開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分96.5分，評(píng)價(jià)等級(jí)為：優(yōu)。（部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見附件2）
（二）以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
