臨湘市花鼓戲保護(hù)傳承中心
2023年部門預(yù)算公開說明目錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
傳承民族文化、保護(hù)文化遺產(chǎn)、挖掘、整理民間戲劇、創(chuàng)作新劇目、以戲劇獨(dú)有形式適應(yīng)市場(chǎng)的需要。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
為正股級(jí)公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室，排練廳，財(cái)務(wù)室、黨建辦等科室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市花鼓戲傳承研究所只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市花鼓戲傳承研究所本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算： 2023年收入預(yù)算169.89萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款153.69萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入16.2萬元，收入較去年減少74.71萬元，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，壓縮預(yù)算。
（二）支出預(yù)算：2023年支出預(yù)算169.89萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出169.89萬元，支出較上年減少74.71萬元，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，壓縮預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算153.69萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出153.69萬元，占100%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出預(yù)算數(shù)42.09萬元，是指為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)35.79萬元，公用經(jīng)費(fèi)6.3萬元，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年減少18.11 萬元，減少33.6%，主要是人員異動(dòng)；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年增加0.4 萬元，增長(zhǎng)6.78%。主要是人員異動(dòng)。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出預(yù)算111.60萬元，是指為部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：送戲下鄉(xiāng)支出54萬元，主要用于送戲下鄉(xiāng)到農(nóng)村，活躍農(nóng)村文化建設(shè)等方面；一元?jiǎng)?chǎng)支出17.6萬元，主要用于新劇出版和等排練方面；嗡琴戲人員工作經(jīng)費(fèi)40萬元。主要用于嗡琴戲傳承文化的傳承。與2022年比較，送戲下鄉(xiāng)支出54萬元，與2022年基本持平。一元?jiǎng)?chǎng)支出17.6萬元，減少17萬元，降低49.13%，主要是人員異動(dòng)。嗡琴戲人員工作經(jīng)費(fèi)40萬元。減少40萬元，降低50%，主要是預(yù)算時(shí)財(cái)政數(shù)據(jù)核減。
五、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本部門無政府性基金預(yù)算,故2023年政府性基金預(yù)算表為空.
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算拔款12.4萬元，比2022年減少0.2萬元，下降1.58%。主要原因是厲行節(jié)約，減少商品服務(wù)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：
2023年本部門 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.5萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.5元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）,因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較去年減少0.22萬元，主要原因是厲行節(jié)約。
（三）政府采購情況：
2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：
2023年部門整體支出169.89萬元，其中，基本支出58.29萬元，項(xiàng)目支出111.6萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及項(xiàng)目支出3萬元，其中：送戲下鄉(xiāng)支出54萬元，一元?jiǎng)?chǎng)支出17.6萬元，嗡琴戲人員工作經(jīng)費(fèi)40萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況：
2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元。無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
