臨湘市花鼓戲保護傳承中心2022年度部門決算
目錄
第一部分臨湘市花鼓戲保護傳承中心概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
臨湘市花鼓戲保護傳承中心概況
一、 部門職責
傳承民族文化、保護文化遺產、挖掘、整理民間戲劇、創作新劇目、以戲劇獨有形式適應市場的需要。擬定臨湘市級文化遺產保護名錄體系；組織開展文化遺產普查和保護工作；負責臨湘市級傳承人保護并督促開展傳承活動；負責組織國家、省、市級非物質文化遺產代表項目和傳承人的申報評審工作；負責組織國家、省、市級文物保護單位的申報工作；組織開展非遺專業培訓、展示。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
臨湘市花鼓戲保護傳承中心單位內設機構包括：內設辦公室，排練廳，財務室、黨建辦。
（二）決算單位構成。
臨湘市花鼓戲保護傳承中心2022年部門決算公開單位機構包括：臨湘市花鼓戲傳承研究所本級決算。
第二部分
部門決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計287.36萬元。與上年相比，減少48.99萬元，減少14.56%，主要是因為財政壓縮項目經費，送戲下鄉項目經費減少。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計287.36萬元，其中：財政撥款收入244.09萬元，占84.94%；其他收入43.27萬元，占15.06%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計287.36萬元，其中：基本支出42.45萬元，占14.77%；項目支出244.91萬元，占85.23%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計244.09萬元，與上年相比，減少80.64萬元,減少24.83%，主要是因為財政壓縮項目經費，送戲下鄉項目經費減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出244.09萬元，占本年支出合計的84.94%，與上年相比，財政撥款支出減少80.64萬元，減少24.83%，主要是因為財政壓縮項目經費，送戲下鄉項目經費減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出244.09萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出228.30萬元，占93.53%；社會保障和就業支出7.88萬元，占3.22%;農林水支出2萬元，占0.81%; 住房保障支出5.91萬元，占2.44%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為228.40萬元，支出決算數為244.09萬元，完成年初預算的106.86%，其中：
1、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款） 行政運行（項）。
年初預算為168.60萬元，支出決算為151.60萬元，完成年初預算的89.91%，決算數小于預算數的主要原因是財政壓縮項目經費，送戲下鄉項目經費減少。
2、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款） 機關服務（項）。
年初預算為46.02萬元，支出決算為46.7萬元，完成年初預算的101.47%，決算數大于預算數的主要原因是相關預算科目合并。
3、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為30萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于預算數的主要原因是年初沒有納入財政預算，中途財政增加經費。
4、社會保障和就業支出 行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為7.88萬元，支出決算為7.88萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數一致，嚴格按照預算執行。
5、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于預算數主要是年初沒有納入財政預算，中途財政增加經費。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為5.90萬元，支出決算為5.91萬元，完成年初預算的100.16%，決算數大于預算數的主要原因是預算精確到四舍五入所致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出42.45萬元，其中：
人員經費39.85萬元，占基本支出的93.88%,主要包括基本工資、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、住房公積金。
公用經費2.6萬元，占基本支出的6.12%，主要包括辦公費、電費、差旅費、公務接待費、委托業務費、其他交通費用、.其他商品和服務支出。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為0.72萬元，支出決算為0.72萬元，完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，因公出國（境）費支 出與上年持平，原因是厲行節約。
公務接待費支出預算為0.72萬元，支出決算為0.72萬元，完成預算的100%，決算數等于預算數，嚴格按照預算執行。,與上年持平，原因是厲行節約。
公務用車購置費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車購置費支出與上年持平，原因是厲行節約。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平，原因是厲行節約。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費決算0.72萬元，占100%。因公出國（境）費支出決算為0萬元，占0%；公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.72萬元，全年共接待來訪團組7個，來賓70人次，主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，新增公務用車0輛，公務用車運行維護費0萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度本單位無政府性基金預算收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2022年度機關運行機關運行經費支出2.6萬元。比上年減少185.11萬元，降低98.61%，原因是主要原因是2021年度決算報表未做項目支出數據全部計入基本支出，導致數據過大。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費０萬元；開支培訓費0萬元；未舉辦各類節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業合同金額無占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比)。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2022年度預算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
根據預算績效管理要求，我單位組織對2022年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分96分，評價等級為：優。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
（二）存在的問題及原因分析
一是存在“兩輕兩重”慣性思維。我單位“重分配、輕管理；重支出、輕績效”的思想還沒有從根本上轉變，認為預算申報的項目能落實到到位和預算安排的資金能出去就不會有大問題，沒有站在全局高度考慮是不是達到了效益最大化。
二是使視野不寬狹隘思想。認為實施績效管理增大了工作量，開展評價是在刻意找麻煩挑毛病。
三是消極應付只求過關。在年初績效目標申報和年終績效自評工作中做不到準確科學規范操作，開展自評時揚長避短。
四是缺乏財務專業人員，既沒有現成的經驗可供借鑒，又缺乏專業性很強的技能儲備，只能邊工作、邊學習、變累計，很多工作只能停留在表難以深入推進。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
