臨湘市花鼓戲保護傳承中心2025年部門預算說明目錄
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表(此表為空)
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
傳承民族文化、保護文化遺產、挖掘、整理民間戲劇、創作新劇目、以戲劇獨有形式適應市場的需要。
（二）機構設置
為正股級公益一類事業單位，內設辦公室，排練廳，財務室、黨建辦等科室。
二、部門預算單位構成
臨湘市花鼓戲傳承研究所只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有臨湘市花鼓戲傳承研究所本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算： 2025年收入預算166.62萬元，其中，一般公共預算撥款166.62萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。事業單位經營服務收入0萬元，收入較去年減少48.69萬元，主要原因是本年度財政取消“一元劇場”工作經費預算和年度內一名工作人員退休。
（二）支出預算：2025年支出預算166.62元，其中，文化旅游體育與傳媒支出154.89萬元，社會保障和就業支出5.4萬元，衛生健康支出2.53萬元,住房保障支出3.8萬元。支出較去年減少48.69萬元，主要原因是本年度財政取消“一元劇場”工作經費預算和年度內一名工作人員退休。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出預算166.62萬元，具體安排情況如下：
1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)，2025年預算數為5.06萬元，比2024年增加4.76萬元，增長100%。主要原因是上年度未納入預算。
2、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算數為4.63萬元，比 2024年減少0.83萬元，降低17.92%。主要原因是度內一名工作人員退休。
3、社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)2025年預算數為0.34萬元，比2024年增加0.34萬元。主要原因是預算科目調整，年度內新增此項。
4、文化旅游體育與傳媒支出（類）文物和旅游（款）行政運行（項）2025年預算數為154.89萬元， 比2024年減少52.34萬元，降低25.25%。主要原因是本年度財政取消“一元劇場”工作經費預算和年度內一名工作人員退休。
4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2025 年預算數為3.8萬元，比2024年增加0.71萬元，增長22.97%。主要原因是年度內預算基數調。
（一）基本支出：2025年基本支出預算數56.62萬元，是指為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：人員經費50.22萬元，公用經費6.4萬元，人員經費預算比 2024年減少4.19萬元，降低7.7%，主要是人員異動；公用經費預算6.4萬元，公用經費比上年增加0.1萬元，主要是數據四舍五入。
（二）項目支出：2025年項目支出預算110萬元，是指為部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：送戲下鄉支出30萬元，主要用于送戲下鄉到農村，活躍農村文化建設等方面；嗡琴戲人員工作經費80萬元。主要用于嗡琴戲傳承文化的傳承。與2023年比較，送戲下鄉支出比上年減少20萬元。一元劇場支出財政預算已取消此項目。嗡琴戲人員工作經費80萬元。與上年度持平。
五、政府性基金預算支出
2025年度本部門無政府性基金預算,故2025年政府性基金預算表為空.
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2025年本部門機關運行經費當年一般公共預算拔款6.4萬元，比2024年增加0.1萬元，增長1.58%。主要原因是預算數據四舍五入。
（二）“三公”經費預算：
2025年本部門 “三公”經費預算數為0.5萬元，其中：公務接待費0.5元，公務用車購置及運行費 0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）,因公出國（境）費0萬元，2025年“三公”經費預算較去年減少0.22萬元，主要原因是厲行節約。
（三）政府采購情況：
2025年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效目標說明：
2025年部門整體支出166.62萬元，其中，基本支出56.62萬元，項目支出110萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出110萬元，其中：送戲下鄉支出30萬元，嗡琴戲人員工作經費80萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況：
2025年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議,人數0人,培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓,人數0人。
（六）國有資產占用使用情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表（公開到功能分類項級科目）
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表（公開到經濟性質分類款級科目）
7. 2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表（細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”）
8. 2025年政府性基金預算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
