臨湘市花鼓戲傳承研究所2017年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

1、單位職能職責(zé)：臨湘市花鼓戲傳承保護(hù)工作。

2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置：公益類事業(yè)單位。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我機(jī)構(gòu)是文旅廣新局二級(jí)機(jī)構(gòu)，臨湘市花鼓戲傳承研究所只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2017年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市花鼓戲傳承研究所本級(jí)。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)239.4萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款176.5萬(wàn)元，收入較去年增加25.95萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)�？偸杖胼^去年減少193.04萬(wàn)元，主要是事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入減少。

（二）支出預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)239.4萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)239.4萬(wàn)元，支出較去年增加25.95萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。總支出較去年減少193.04 萬(wàn)元，主要是事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2017年一般公共預(yù)算撥款收入176.5萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為176.5萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款92.6萬(wàn)元，比2016年預(yù)算增加31.88萬(wàn)元，上升52.5%。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)   1萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬(wàn)元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2016年減少0.87萬(wàn)元，主要是控制了公務(wù)用車使用。

3、政府采購(gòu)情況

無(wú)政府采購(gòu)情況。

名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附件： 花鼓戲傳承所部門預(yù)算和三公經(jīng)費(fèi)公開表.xls

花鼓戲劇團(tuán)2017項(xiàng)目支出申報(bào)表.xlsx花鼓戲劇團(tuán)2017部門整體支出申報(bào)表.xlsx