一、部門基本概況

（一）單位職能職責(zé)

臨湘市教育體育局機(jī)關(guān)是財政預(yù)算全額撥款的行政單位，局機(jī)關(guān)人數(shù)165人，其中在職102人，全額撥款96人，自籌6人，退休63人。教育體育局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、計財股、師訓(xùn)股、人事股等15個股室，主要職能：1.貫徹執(zhí)行黨和國家教育的工作方針、政策、法律、法規(guī)；制定本市教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計劃并組織實施。2.負(fù)責(zé)管理全市基礎(chǔ)教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育、學(xué)前教育、特殊教育工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)各部門有關(guān)教育方面的工作；負(fù)責(zé)教育督導(dǎo)與評估等。經(jīng)費來源主要是財政撥款。3.指導(dǎo)全市教育改革、組織全市教育科學(xué)研究，推廣教育科學(xué)研究成果，促進(jìn)教育質(zhì)量提高。4.負(fù)責(zé)教師資格和專業(yè)技術(shù)職務(wù)的認(rèn)定、評審工作，做好師資培養(yǎng)工作，提高教師素質(zhì)，合理調(diào)配教師，加強(qiáng)教師隊伍建設(shè)。5.編制教育經(jīng)費的預(yù)決算，加強(qiáng)對學(xué)校及其他教育機(jī)構(gòu)教育經(jīng)費的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)學(xué)校校舍及教育設(shè)施建設(shè)和裝備管理，提高教育投資效益。6.負(fù)責(zé)全市各類學(xué)校及教育機(jī)構(gòu)行政干部的培訓(xùn)和管理，按照干部管理權(quán)限，做好所屬學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的聘任工作。7.負(fù)責(zé)全市各類學(xué)校的招生工作。8.規(guī)劃并協(xié)調(diào)教育系統(tǒng)的精神文明建設(shè)。加強(qiáng)對學(xué)生的德育教育，配合有關(guān)部門，開展各類專題教育和校園周邊環(huán)境整治，保障中小學(xué)生的合法權(quán)益，保護(hù)中、小學(xué)生健康成長。9.負(fù)責(zé)市內(nèi)民辦學(xué)校的審批、管理和指導(dǎo)工作。10.負(fù)責(zé)全市教育系統(tǒng)的黨風(fēng)廉政建設(shè)。11.承辦上級交辦的其它事項。

（二）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位為教育體育局二級機(jī)構(gòu)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本預(yù)算編制里包含二級預(yù)算，其中納入2018年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括臨湘市教育體育局機(jī)關(guān)、體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、招生考試委員會、三個機(jī)構(gòu)的日常公用經(jīng)費支出。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算。2018年年初預(yù)算數(shù)13980659.15元，其中，一般公共預(yù)算撥款9206659.15元，政府性基金預(yù)算撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0元，納入專戶管理的非稅收入4500000元，其他收入274000元。收入較去年增加 34050000元，主要是減少了整個教育系統(tǒng)的項目支出。

（二）支出預(yù)算。2018年年初預(yù)算數(shù)13980659.15元，其中，一般公共服務(wù)9901267.91元，項目支出4079391.24元。支出較去年減少106000  元，主要是三公經(jīng)費節(jié)約。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款支出13980659.15元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為9901267.91元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為4079391.24元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出、對市縣專項補(bǔ)助等。其中：具體明細(xì)如下：中等職業(yè)教育貧困補(bǔ)助11萬元(審批撥付)、六大國考經(jīng)費40萬元、高考獎勵經(jīng)費20萬元、督導(dǎo)經(jīng)費30萬元、高中學(xué)業(yè)水平考試20萬元、公租房建設(shè)7萬元、幼兒教育10萬元、高考監(jiān)控系統(tǒng)維護(hù)30萬元、教師培訓(xùn)經(jīng)費50、協(xié)會活動經(jīng)費4、大眾運動會經(jīng)費12(審批撥付)、老年體協(xié)4、群體活動及業(yè)余校8、運動員訓(xùn)練經(jīng)費9、教育信息化工作經(jīng)費10萬元10、中等職業(yè)教育貧困補(bǔ)助11萬元(審批撥付)、體育競賽12萬元；群眾體育21萬元，其他文化體育與傳媒99萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

2018年局機(jī)關(guān)以及體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、招生考試委員會辦公室等三家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款9901267.91元，比2017年預(yù)算減少1220000元，主要原因為經(jīng)費體制改革，商品服務(wù)支出減少。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為160000元，其中，公務(wù)接待費160000元，公務(wù)用車購置及運行費0元（其中，公務(wù)用車購置費元，公務(wù)用車運行費元），因公出國（境）費0元，2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2017年持平。

（三）政府采購情況

2018年財政部各單位政府采購預(yù)算總額17萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算17萬元。

（四）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效說明

2018年本級重點項目資金（30萬元及以上）預(yù)算明細(xì)

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 附件：教育局機(jī)關(guān)2018年預(yù)算公開表.xls