臨湘市教育體育局機關2016 年度部門決算說明
第一部分 單位概況
一、主要職能
我局是市人民政府組成部門，主管教育體育工作。我單位是財政預算全額撥款的行政單位，現有在編教師3740人，退休教師2020人。主要職能：1.貫徹執行黨和國家教育的工作方針、政策、法律、法規；制定本市教育事業發展規劃、年度計劃并組織實施。2.負責管理全市基礎教育、職業技術教育、成人教育、學前教育、特殊教育工作，指導協調各部門有關教育方面的工作；負責教育督導與評估等。經費來源主要是財政撥款。
二、單位構成
我單位包括全市共有中小學65所，其中市直學校13所，鄉鎮中學15所，民辦義務教育學校5所，共有中小學生57940人，幼兒園123所，在園幼兒18063人。機關內設辦公室、計財股、師訓股、人事股等15個股室，還包括臨湘市體育產業發展中心、招生考試委員會、信息中心、扶貧助學辦、教師公租房管理中心5個二級機構。
第二部分 2016年部門決算情況說明
2016年度收入總計 1346 萬元，其中：公共財政撥款1346 萬元。比上年收入增加了18萬元；本年支出總計1346 萬元，比上年增加了18萬元。
2016年公共預算財政撥款支出 1346 萬元，其中：基本支出961萬元，工資福利支出401.8萬元，占全年總支出30%；商品和服務性支出397萬元，占全年總支出29%；對個人和家庭的補助支出149.2萬元，占全年總支出11%；其他資本性支出13萬元，占全年總支出1%；項目支出385萬元，占全年總支出29%。
2016年公共預算財政撥款收入1346萬元，比上年收入增加了18萬元；本年公共預算財政撥款支出總計1346萬元，比上年支出增加了18萬元。
2016年一般公共預算財政撥款支出961萬元，比上年收入減少了27萬元，其中：工資福利支出401.8萬元，占全年一般公共預算財政撥款支出42%，商品和服務性支出397萬元，占全年一般公共預算財政撥款支出41%，對個人和家庭的補助支出149.2萬元，占全年一般公共預算財政撥款支出16%，其他資本性支出13萬元，占全年一般公共預算財政撥款支出1%。
2016年項目支出385萬元，比上年項目支出增加了45萬元。
2016年公共財政撥款收入決算數1346萬元，比本年預算減少了40.52萬元。
2016年“三公”經費支出合計28.9萬元，比公開的部門預算數減少0.4 萬元，系節約所致。分項為：因公出國(境)費支出 0萬元，比預算增加0萬元，提高（降低）0%，公務接待費支出 22.5萬元，比預算減少0.3萬元，降低了1 %，公務接待共 346 批 2768 人次；公務用車購置及運行維護費支出6.4 萬元，比預算減少0.1 萬元，是由于公車改革原因導致費用有所節約，2016年底全市公車改革，但是改革之前公車全年產生了費用，至年底公車一輛實行改革，全市統一公車拍賣，到年底為止公車實有數量為0。
2016年機關運行經費支出397萬元，比2015年增加了38.2萬元，上升了11%。主要原因是原體育局合并教育局經費有所增加。
名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
