目  錄

第一部分  2020年教體系統部門預算說明（匯總）

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）績效目標情況說明

（六）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

七、名詞解釋

第二部分 部門預算公開表格

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）

5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）

6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）

7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）

8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）

9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）

10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）

11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）

12、財政撥款收支總體情況表

13、一般公共預算支出情況表

14、一般公共預算基本支出情況表

15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）

16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）

17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）

18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）

19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）

20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）

21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）

22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）

26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）

27、專項資金預算匯總表

28、“三公”經費預算公開表

29、整體支出績效目標表

30、項目支出績效目標表

31、政府采購預算表

32、整體支出績效目標表（附表）

一、部門基本概況

1、單位職能職責

貫徹執行黨和國家關于教育的工作方針、政策、法律、法規；制訂本市教育事業發展規劃、年度計劃并組織實施。負責管理全市基礎教育、職業技術教育、成人教育、學前教育、特殊教育工作，指導、協調各部門有關教育方面的工作；負責教育督導與評估。指導全市教育改革、組織全市教育科學研究，推廣教育科學研究成果，促進教育質量提高。負責教師資格和專業技術職務的認定、評審工作，做好師資培養工作，提高教師素質，合理調配教師，加強教師隊伍建設。編制教育經費的預決算，加強對學校及其他教育機構教育經費的監督管理，負責學校校舍及教育設施建設和裝備管理，提高教育投資效益。負責全市各類學校及教育機構行政干部的培訓和管理，按照干部管理權限，做好所屬學校領導的聘任工作。負責全市各類學校的招生工作。規劃并協調教育系統的精神文明建設，加強對學生的德育教育，配合有關部門，開展各類專題教育和校園周邊環境整治，保障中小學生的合法權益，保護中、小學生健康成長。負責市內民辦學校的審批、管理和指導工作。負責全市教育系統的黨風廉政建設。承辦上級交辦的其它事項。

2、單位機構設置

臨湘市教育體育局是財政預算全額撥款單位，預算編制里含教育局機關、教研室、儀電站、后勤服務中心、招生辦、助學辦、信息中心、體育產業中心、公租房管理中心等8個二級機構。教育體育局是財政預算全額撥款的事業位，在編教師3750人，退休教師2020人。市直學校19所，鄉鎮中學15所，中心幼兒園1所，民辦義務教育學校5所，共有中小學生58938人，幼兒園123所，在園幼兒18095人。

二、部門預算單位構成

納入2020年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

1、教育體育局機關部門本級

2、教研室、儀電站、后勤服務中心、招生辦、助學辦、信息中心、體育產業中心、公租房管理中心等8個二級機構；市直學校19所，鄉鎮中學15所，中心幼兒園1所。

三、部門收支總體情況

我單位2020年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入的支出，所以公開的附件21、22表均為空。

（一）收入預算，2020年年初預算數45777萬元，其中，一般公共預算撥款42139萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入3540萬元，事業單位經營收入96元。收入較去年增加4726萬元，主要是本年度計財股的項目預算納入教育局機關作預算以及住房公積金配套提標和工資調標。

（二）支出預算，2020年年初預算數45777萬元，其中，一般公共服務0萬元，公共安全0萬元，教育支出38480萬元,社會保障和就業支出4162萬元，住房保障支出3135萬元。支出較去年增加4726萬元，主要是本年度計財股的項目預算納入教育局機關作預算以及住房公積金配套提標和工資調標。

備注：2020年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務支出，公共安全支出，社會保障和就業支出，住房保障等和其它專項經費等支出。

四、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入42139.07萬元，其中：教育支出34855.37萬元,占82.72%，社會保障和就業支出4158.38萬元，占9.87%，住房保障支出3125.32萬元，占7.41%具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數為36424萬元，比上年增加3429萬元，上升10.4%，主要是本年度計財股的項目預算納入教育局機關作預算以及住房公積金配套提標和工資調標。基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2020年年初預算數為5716萬元，比上年增加262萬元，上升4.8%，原因是本年度計財股的項目預算納入教育局機關作預算。項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。

五、政府性基金預算支出

2020年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2020年臨湘市教育體育局的機關運行經費當年一般公共預算撥款100萬元，比2019年預算增加2萬元，上升2.04%。主要是人員增加。

備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。

2、“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數為24萬元，其中，公務接待費19萬元，公務用車購置及運行費4.8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費5萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少24萬元，下降50%，主要原因是厲行節約。

3、一般性支出情況

2020年本部門會議費預算0.8萬元，擬召開安全工作、教師表彰大會、開學工作會、期末工作總結會等會議，人數約1000余人次，主要包含安全工作，優秀教師表彰，開學工作及期末總結等內容；培訓費預算6.9萬元，擬開展中小學教師國家培訓，中小學教師示范性培訓等培訓，人數7000余人次，主要內容為中小學骨干教師培訓，中小學教師遠程培訓，班主任教師培訓，中小學緊缺薄弱學科教師培訓等內容。

4、 政府采購安排情況說明

（1）2020年本單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。較2019年下降547萬元，主要是2020年沒有政府采購預算。

詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）。

5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

2020年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為3405萬元，其中：1、六大國考項目40萬元，比2019年增加0萬元,原因是：與上年持平。2、高中學業水平考試項目20萬元，比2019年增加0萬元,原因是：與上年持平。3、校舍維修改造項目120萬元，比2019年增加0萬元,原因是：與上年持平。4、危改經費項目120萬元，畢2019年增加0萬元,原因是：與上年持平。5、教師獎勵基金項目30萬元，比2019年增加0萬元,原因是：與上年持平。6、運動員訓練經費項目9萬元，比2019年增加0萬元,原因是：與上年持平。7、高考監控系統擴建及維護項目30萬元，比2019年增加0萬元,原因是：與上年持平。8、保安經費項目50萬元，比2019年增加0萬元,原因是：與上年持平。9、教師體驗費項目49萬元，比2019年增加0萬元,原因是：與上年持平。10、代課教師工資項目300萬元，比2019年增加0萬元,原因是：與上年持平。11、校車營運以獎代補項目160萬元，比2019年增加0萬元,原因是：與上年持平。12、鄉村中小學教師人才津貼項目96萬元，比2019年增加0萬元,原因是：與上年持平。13、協會活動經費項目4萬元，比2019年增加0萬元,原因是：與上年持平。14、老年體協會活動經費項目8萬元，比2019年增加0萬元,原因是：與上年持平。15、教師培訓費項目270萬元，比2019年增加0萬元,原因是：與上年持平。16、公租房建設項目項目10萬元，比2019年增加0萬元,原因是：與上年持平。17、教育信息化工作經費項目10萬元，比2019年增加0萬元,原因是：與上年持平。18、督導經費項目30萬元，比2019年增加0萬元,原因是：與上年持平。19、群眾活動及業余體校項目8萬元，比2019年增加0萬元,原因是：與上年持平。20、高考獎勵經費項目20萬元，比2019年增加0萬元,原因是：與上年持平。21、大眾運動會經費項目12萬元，比2019年增加0萬元,原因是：與上年持平。22、高中生均生公用經費項目149萬元，比2019年增加0萬元,原因是：與上年持平。23、城鄉義務教育生、殘疾生均公用經費項目546萬元，比2019年增加0萬元,原因是：與上年持平。24、學前教育生均公用經費項目53萬元，比2019年增加0萬元,原因是：與上年持平。25、農村學校改善辦學條件項目197萬元，比2019年增加0萬元,原因是：與上年持平。26、原民辦教師代課教師生活困難補助項目151萬元，比2019年增加0萬元,原因是：與上年持平。27、學前教育貧困補助項目26萬元，比2019年增加0萬元,原因是：與上年持平。28、高中貧困生補助項目130萬元，比2019年增加0萬元,原因是：與上年持平。29、義務教育貧困生生活費項目138萬元，比2019年增加0萬元,原因是：與上年持平。30、中職助學金項目9萬元，比2019年增加0萬元,原因是：與上年持平。31、中職免學費項目100萬元，比2019年增加0萬元,原因是：與上年持平。32、教育信息化工作經費項目230萬元，比2019年增加0萬元,原因是：與上年持平。33、改善辦學條件項目280萬元，比2019年減少2514.45萬元,原因是：項目減少。

2020年部門整體支出績效目標45777萬元，其中：基本支出38971萬元，項目支出6806萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。

詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）

6、國有資產占用情況說明及新增資產配置情況

截止2019年12月31日，本單位資產總計175027萬元，其中流動資產59490萬元，非流動資產115537萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛1輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車1輛，用途為教研室教育研學等用車。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛，資金來源為。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 部門預算公開表格