目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2021年部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2021年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
貫徹執行黨和國家關于教育的工作方針、政策、法律、法規；制訂本市教育事業發展規劃、年度計劃并組織實施。負責管理全市基礎教育、職業技術教育、成人教育、學前教育、特殊教育工作，指導、協調各部門有關教育方面的工作；負責教育督導與評估。指導全市教育改革、組織全市教育科學研究，推廣教育科學研究成果，促進教育質量提高。負責教師資格和專業技術職務的認定、評審工作，做好師資培養工作，提高教師素質，合理調配教師，加強教師隊伍建設。編制教育經費的預決算，加強對學校及其他教育機構教育經費的監督管理，負責學校校舍及教育設施建設和裝備管理，提高教育投資效益。負責全市各類學校及教育機構行政干部的培訓和管理，按照干部管理權限，做好所屬學校領導的聘任工作。負責全市各類學校的招生工作。規劃并協調教育系統的精神文明建設，加強對學生的德育教育，配合有關部門，開展各類專題教育和校園周邊環境整治，保障中小學生的合法權益，保護中、小學生健康成長。負責市內民辦學校的審批、管理和指導工作。負責全市教育系統的黨風廉政建設。承辦上級交辦的其它事項。
（二）機構設置
臨湘市教育體育局（機關）內設辦公室、基礎教育股、職業和成人教育股、學前教育股、安保股、政工人事股、教師工作股、計劃財務股、審計股、群眾體育股、青少年體育和競賽訓練股、督導室、校車辦、紀監室、教育陽光服務中心、教育工會、黨建辦、文明辦等18個股室。
二、部門預算單位構成
臨湘市教育體育局（機關）只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有臨湘市教育體育局（機關）部門本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本部門收入預算5675.10萬元，其中，一般公共預算撥款5675.10萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
收入較去年增加1527.47萬元，主要是撤銷局二級機構，合并財務。
（二）支出預算：2021年本部門支出預算5675.10萬元，其中，一般公共服務0萬元，公共安全0萬元，教育5675.10萬元，科學技術0萬元。支出較去年增加1527.47萬元，主要是撤銷局二級機構，合并財務。
四、一般公共預算撥款支出
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算5675.10萬元，比2020年增加1527.47萬元，撤銷局二級機構，合并財務。其中，教育（類）支出5675.10萬元，占100%。
具體安排情況如下：
1. 教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）2021 年預算數為70萬元，比 2020 年增加30萬元，增長75%%。主要是撤銷局二級機構，合并財務。
2. 教育支出（類）教育管理事務（款）一般行政管理事務（項）2021 年預算數為120萬元，與上年持平。
3. 教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）2021 年預算數為2168.85萬元，比 2020 年增加505.91 萬元，增長30.42%。主要是撤銷局二級機構，合并財務。
4. 教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）2021 年預算數為241 萬元，比 2020 年增加162萬元，增長205.06%。主要是撤銷局二級機構，合并財務。
5. 教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）2021 年預算數為150 萬元，比 2020 年增加20 萬元，增長15.38%。主要是撤銷局二級機構，合并財務。
6. 教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）2021 年預算數為2784.25 萬元，比 2020 年增加1735.19萬元，增長165.4%%。主要是撤銷局二級機構，合并財務。
7. 教育支出（類）職業教育（款）中等職業教育（項）2021 年預算數為109萬元，與2020年持平。
8. 教育支出（類）成人教育（款）成人高等教育（項）2021 年預算數為32萬元，比 2020 年增加32 萬元，主要是撤銷局二級機構，合并財務。
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算1388.68萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中：人員經費1223.74萬元，人員經費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫療保險、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金、住房公積金、醫療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經費164.94萬元，公用經費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業務委托費、專用材料費、手續費、咨詢費。
（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算4286.42萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：商品和服務支出3372.05萬元，主要用于體育專項經費支出、校舍維修、保障經費支出等方面；對個人和家庭補助支出874.37萬元，主要用于義教、普高學校貧困生補助、中職學校免學費、中職助學金等方面；其他支出40萬元，主要用于六大國考。
五、政府性基金預算支出
2021年本部門無政府性基金安排的支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2021年本部門機關運行經費164.94萬元，比上年預算增加82.31萬元，上升99.61%，主要是撤銷局二級機構，合并財務。
（二）“三公”經費預算：2021年本部門機關 “三公”經費預算數為14.8萬元，其中，公務接待費14.8萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年減少1.2萬元，主要是厲行節約、壓縮開支。。
（三）一般性支出情況：
2021年本部門會議費預算10萬元，擬召開25次會議，人數650人；培訓費預算4.8萬元，擬開展7次培訓，人數560人；未計劃擬舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預算總額480萬元，其中，貨物類采購預算210萬元；工程類采購預算150萬元；服務類采購預算120萬元。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：
重點項目預算的績效目標：2021年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為3504.94萬元，其中：校車營運儀獎代補160萬元，督導經費30萬元，教師體檢費100萬元，校舍維修改造120萬元，六大國考40萬元，原民辦教師代課老師生活困難補助175.37萬元，農村學校改善辦學條件197萬元，高考監控系統擴建及維護30萬元，義務教育貧困生補助138萬元，危改經費120萬元，老高中生均公用經費263萬元，中職免學費100萬元，高中貧困生補助130萬元，鄉村中小學教師人才津貼96萬，安保經費100萬，學前教育生均公用經費215萬，保障機制公用經費1198.57萬元，成人高考經費32萬元，教育信息化工作經費210萬元，教師招聘經費50萬元。
部門整體支出績效目標:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為5675.1萬元，其中，基本支出1388.68萬元，項目支出4286.42萬元。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2021年部門預算表
