目 錄
第一部分臨湘市教育體育局機關(guān)概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市教育體育局機關(guān)概況
一、部門職責
貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于教育的工作方針、政策、法律、法規(guī)；制訂本市教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計劃并組織實施。負責管理全市基礎(chǔ)教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育、學(xué)前教育、特殊教育工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各部門有關(guān)教育方面的工作；負責教育督導(dǎo)與評估。指導(dǎo)全市教育改革、組織全市教育科學(xué)研究，推廣教育科學(xué)研究成果，促進教育質(zhì)量提高。負責教師資格和專業(yè)技術(shù)職務(wù)的認定、評審工作，做好師資培養(yǎng)工作，提高教師素質(zhì)，合理調(diào)配教師，加強教師隊伍建設(shè)。編制教育經(jīng)費的預(yù)決算，加強對學(xué)校及其他教育機構(gòu)教育經(jīng)費的監(jiān)督管理，負責學(xué)校校舍及教育設(shè)施建設(shè)和裝備管理，提高教育投資效益。負責全市各類學(xué)校及教育機構(gòu)行政干部的培訓(xùn)和管理，按照干部管理權(quán)限，做好所屬學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的聘任工作。負責全市各類學(xué)校的招生工作。規(guī)劃并協(xié)調(diào)教育系統(tǒng)的精神文明建設(shè)，加強對學(xué)生的德育教育，配合有關(guān)部門，開展各類專題教育和校園周邊環(huán)境整治，保障中小學(xué)生的合法權(quán)益，保護中、小學(xué)生健康成長。負責市內(nèi)民辦學(xué)校的審批、管理和指導(dǎo)工作。負責全市教育系統(tǒng)的黨風廉政建設(shè)。承辦上級交辦的其它事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
臨湘市教育體育局是財政預(yù)算全額撥款的行政單位,其中包含辦公室、基礎(chǔ)教育股、職業(yè)和成人教育股、學(xué)前教育股、安保股、政工人事股、教師工作股、計劃財務(wù)股、審計股、群眾體育股、青少年體育和競賽訓(xùn)練股、督導(dǎo)室、校車辦、紀監(jiān)室、教育陽光服務(wù)中心、教育工會、黨建辦、文明辦等股室，還包括體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心，扶貧助學(xué)辦，招生考試委員會等二級機構(gòu)。
（二）決算單位構(gòu)成。
臨湘市教育體育局機關(guān)單位2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機關(guān)本級決算。2020年部門決算公開不包括二級機構(gòu)，單獨公開。
第二部分 臨湘市教育體育局機關(guān)2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市教育體育局機關(guān)2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計1234.59萬元，與2019年相比，收、支總計各減少248萬元，減少20.09%。主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1234.59萬元，其中：財政撥款收入1234.59萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1234.59萬元，其中：基本支出1234.59萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計1234.59萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少248萬元，減少20.09%。主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出1203.59萬元，占本年支出合計的97.49%。與2019年度相比，財政撥款支出減少279萬元，減少18.82%,主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出1203.59萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出142萬元，占11.80%；教育（類）支出710.83萬元，占59.06%；文化旅游體育與傳媒（類）支出35萬元，占2.91%；社會保障和就業(yè)（類）支出148.70萬元，占12.35%；農(nóng)林水（類）支出81.36萬元，占6.76%；住房保障（類）支出85.71萬元，占7.12%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預(yù)算為1204萬元，支出決算為1203.59萬元，完成年初預(yù)算的99.97%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）年初預(yù)算數(shù)為5萬元，支出決算為5萬元，完成預(yù)算數(shù)的100%。
2、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）年初預(yù)算數(shù)為137萬元，支出決算為137萬元，完成預(yù)算數(shù)的100%。
3、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運行（項）年初預(yù)算為503.65萬元，支出決算為503.24萬元,完成了預(yù)算數(shù)的99.92%，預(yù)算數(shù)大于決算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮開支。
4、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項）年初預(yù)算為149萬元，支出決算為149萬元,完成了預(yù)算數(shù)的100%。
5、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）
年初預(yù)算為31萬元，支出決算為31萬元。完成了預(yù)算數(shù)的100%。
6、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）年初預(yù)算為26.64萬元，支出決算為26.64萬元，完成年初預(yù)算的100%。
7、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）年初預(yù)算為0.96萬元，支出決算為0.96萬元，完成了年初預(yù)算的100%。
8、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）：年初預(yù)算為35萬元，支出決算為35萬元，完成了預(yù)算數(shù)的100%。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：年初預(yù)算為117.29萬元，支出決算為117.29萬元，完成預(yù)算數(shù)的100%。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：年初預(yù)算為31.41萬元，支出決算為31.41萬元，完成預(yù)算數(shù)的100%。
11、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）年初預(yù)算為81.36萬元，支出決算為81.36萬元，完成預(yù)算數(shù)的100%。
12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項）：年初預(yù)算為85.71萬元，支出決算為85.71萬元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出1203.59萬元，其中:人員經(jīng)費638.51萬元，占基本支出的53.05%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費565.08萬元，占基本支出的46.95%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為16萬元，支出決算為15.2萬元,完成預(yù)算的95%，其中：
無因公出國（境）費支出預(yù)算與決算；
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為16萬元，支出決算為15.2萬元,完成預(yù)算的95%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行，決算與上年相比持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算15.2萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）組0個，累計0人次。
2、公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車運行支出0萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2020年12月31日，機關(guān)單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費支出決算為15.2萬元，其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出15.2萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。臨湘市教育體育局機關(guān)2020年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次145個、接待人次1132人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年本單位政府性基金預(yù)算財政撥款收入31萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出31萬元，其中基本支出31萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
臨湘市教育體育局機關(guān)2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出565.08萬元。完成年初預(yù)算的100%。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費19.5萬元，用于召開市級表彰大會、年度工作講評及其他日常例會等，人數(shù)約480人，內(nèi)容為優(yōu)秀教育工作者表彰、十佳校長表彰、年度工作講評等；開支培訓(xùn)費9.7萬元，用于開展各項業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)，人數(shù)約320人次，內(nèi)容為教師學(xué)習培訓(xùn)、干部集中學(xué)習培訓(xùn)、各項教職工專項培訓(xùn)。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本年度無政府采購。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2020年12月31日，臨湘市教育體育局機關(guān)共有車輛0輛。其中：其他用車0輛，其他用車主要是用于機要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；年末無單價50萬元以上通用設(shè)備，年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況：嚴格執(zhí)行預(yù)算，做到�？顚Ｓ�。本部門教育教研工作取得較好的成績，各類培訓(xùn)助力全市教育教學(xué)質(zhì)量的提升。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果：
本部門本年度項目績效自評結(jié)果為良好。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果：
本部門2019-2020年年度績效目標均已完成，所有專項的日常財務(wù)管理均按單位相關(guān)管理制度執(zhí)行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監(jiān)督的管理機制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
本單位年度以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果為合格。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
教育支出（類）：是指用于政府教育事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
醫(yī)療費：反映未參加醫(yī)療保險單位的醫(yī)療經(jīng)費和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費用。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
公務(wù)用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
第五部分 附件
2020年度臨湘市教育體育局機關(guān)部門決算公開表格
