臨湘市教育體育局（機關）部門2022年部門預算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用及新增配置使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（一）貫徹執行黨和國家關于教育的工作方針、政策、法律、法規；制訂本市教育事業發展規劃、年度計劃并組織實施。
（二）負責管理全市基礎教育、職業技術教育、成人教育、學前教育、特殊教育工作，指導、協調各部門有關教育方面的工作；負責教育督導與評估。
（三）指導全市教育改革、組織全市教育科學研究，推廣教育科學研究成果，促進教育質量提高。
（四）負責教師資格和專業技術職務的認定、評審工作，做好師資培養工作，提高教師素質，合理調配教師，加強教師隊伍建設。
（五）編制教育經費的預決算，加強對學校及其他教育機構教育經費的監督管理，負責學校校舍及教育設施建設和裝備管理，提高教育投資效益。
（六）負責全市各類學校及教育機構行政干部的培訓和管理，按照干部管理權限，做好所屬學校領導的聘任工作。
（七）負責全市各類學校的招生工作。
（八）規劃并協調教育系統的精神文明建設，加強對學生的德育教育，配合有關部門，開展各類專題教育和校園周邊環境整治，保障中小學生的合法權益，保護中、小學生健康成長。
（九）負責市內民辦學校的審批、管理和指導工作。
（十）負責全市教育系統的黨風廉政建設。
（十一）承辦上級交辦的其它事項。
（二）機構設置
本單位內設辦公室、基礎教育股、職業和成人教育股、學前教育股、安保股、政工人事股、教師工作股、計劃財務股、審計股、群眾體育股、青少年體育和競賽訓練股、督導室、校車辦、紀監室、教育陽光服務中心、教育工會、黨建辦、文明辦、體育產業發展中心、扶貧助學辦、招生考試委員會、儀器電教站、勤工儉學管理站、項目服務中心等股室。
二、部門預算單位構成
臨湘市教育體育局（機關）只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有臨湘市教育體育局（機關）本級。
三、部門收支總體情況
本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關基本運行的經費。
（一）收入預算，2022年收入預算1718.69萬元，其中，財政補助收入1268.69萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款450萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年減少5.47萬元，主要是因為工資提標，人員經費增加33.26萬元；壓縮開支，減少公用經費38.04萬元和項目經費0.69萬元。
（二）支出預算，2022年支出預算1718.69萬元，其中，教育支出1468.87萬元，社會保障和就業支出143.89萬元，住房保障支出105.93萬元。支出預算較上年減少5.47萬元，主要是因為工資提標，人員經費增加33.26萬元；壓縮開支，減少公用經費38.04萬元和項目經費0.69萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出1718.69萬元，具體安排情況如下：
1. 教育支出（類）教育管理事務 （款）其他教育管理事務支出（項）2022 年預算數為334.79萬元，比 2021 年減少0.69萬元，降低0.21%。主要是壓縮開支，減少教育考試費。
2. 教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）2022 年預算數為1134.09萬元，（2021年預算1388.68萬元，含機關事業單位基本養老保險繳費支出139.57萬元、機關事業單位職業年金繳費支出2.61萬元、住房公積金104.68萬元），剔除相關支出246.86萬元后，2021年實際預算1141.82萬元，2022年比 2021年減少7.73萬元，降低0.68%。主要是工資提標，工資福利支出增加30.31；壓縮開支，公用經費減少38.04萬元。
3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022 年預算數為141.24萬元，比 2021 年增加了1.67萬元，增長1.20%。工資提標，養老保險繳費基數增加。
4. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）2022 年預算數為2.65 萬元，比 2021 年增加0.04 萬元，增長1.53%。主要是工資提標，職業年金繳費基數增加。
5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022 年預算數為105.93 萬元，比 2021 年增加1.25萬元，增長1.19%。主要是工資提標，住房公積金繳費基數增加。
（一）基本支出：2022年基本支出預算1383.90萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費1257.00萬元，公用經費126.90萬元。人員經費預算比 2021年增加33.26萬元，增長2.72%，主要是人員工資提標，社保繳費基數增加。公用經費預算比 2021年減少38.04 萬元，降低23.06%。主要是壓縮開支，減少辦公費、印刷費、郵電費、公務接待費。
（二）項目支出：2022年項目支出預算334.79萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。其中：教育支出334.79萬元，主要用于教育考試支出。與2021年比較，教育支出減少0.69萬元，降低0.21%，主要是壓縮開支，減少教育考試費。
五、政府性基金預算
2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2022年本部門機關本級機關運行經費當年總計預算安排126.90萬元，比2021年減少38.04萬元，降低23.06%。主要是減少了辦公費、印刷費、郵電費、公務接待費。
（二）“三公”經費預算
2022年本部門“三公”經費預算0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少14.80萬元，減少的是公務接待費。主要是本著厲行節約的精神，沒有預算安排公務接待費。
（三）政府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2022年部門整體支出1718.69萬元，其中，基本支出1383.90萬元，項目支出334.79萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出334.79萬元，其中：教育考試費334.79萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2022年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議，人數 0人，內容為0；培訓費預算4.8 萬元，擬開展20次培訓，人數430人，內容為高考學考考務培訓、教師業務培訓、行政集中學習培訓、及其它教師專項培訓；無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用及新增配置使用情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預算支出情況表
6. 2022年一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2022年政府性基金預算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表
