目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于教育的工作方針、政策、法律、法規(guī)；制訂本市教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)管理全市基礎(chǔ)教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育、學(xué)前教育、特殊教育工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各部門有關(guān)教育方面的工作；負(fù)責(zé)教育督導(dǎo)與評估。指導(dǎo)全市教育改革、組織全市教育科學(xué)研究，推廣教育科學(xué)研究成果，促進(jìn)教育質(zhì)量提高。負(fù)責(zé)教師資格和專業(yè)技術(shù)職務(wù)的認(rèn)定、評審工作，做好師資培養(yǎng)工作，提高教師素質(zhì)，合理調(diào)配教師，加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)。編制教育經(jīng)費(fèi)的預(yù)決算，加強(qiáng)對學(xué)校及其他教育機(jī)構(gòu)教育經(jīng)費(fèi)的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)學(xué)校校舍及教育設(shè)施建設(shè)和裝備管理，提高教育投資效益。負(fù)責(zé)全市各類學(xué)校及教育機(jī)構(gòu)行政干部的培訓(xùn)和管理，按照干部管理權(quán)限，做好所屬學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的聘任工作。負(fù)責(zé)全市各類學(xué)校的招生工作。規(guī)劃并協(xié)調(diào)教育系統(tǒng)的精神文明建設(shè)，加強(qiáng)對學(xué)生的德育教育，配合有關(guān)部門，開展各類專題教育和校園周邊環(huán)境整治，保障中小學(xué)生的合法權(quán)益，保護(hù)中、小學(xué)生健康成長。負(fù)責(zé)市內(nèi)民辦學(xué)校的審批、管理和指導(dǎo)工作。負(fù)責(zé)全市教育系統(tǒng)的黨風(fēng)廉政建設(shè)。承辦上級交辦的其它事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市教育體育局是財(cái)政預(yù)算全額撥款單位，預(yù)算編制里含教育局機(jī)關(guān)、教研室2個二級機(jī)構(gòu)。教育體育局是財(cái)政預(yù)算全額撥款的事業(yè)位，在編教師5146人，退休教師2021人。市直學(xué)校23所、鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)18所、中心幼兒園4所，共有中小學(xué)生79057人，幼兒園134所，在園幼兒15860人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：臨湘市教育體育局本級，下設(shè)計(jì)財(cái)、教研室、市直學(xué)校23所、鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)18所、中心幼兒園4所。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2023年收入預(yù)算53120.89萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款收入49333.06萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入3751萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入36.83萬元。收入預(yù)算較上年增加2257.95萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）支出預(yù)算，2023年支出預(yù)算53120.89萬元，其中，教育支出42042.16萬元，社會保障和就業(yè)支出5251.02萬元，衛(wèi)生健康支出2332.06萬元，住房保障支出3495.65萬元。支出預(yù)算較上年增加2257.95萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出49333.06萬元，其中：教育（類）支出38273.77萬元，占77.58%；社會保障和就業(yè)（類）支出5246.80萬元，占10.64%；衛(wèi)生健康（類）支出2330.73萬元，占4.72%；住房保障（類）支出3481.76萬元，占7.06%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出預(yù)算40339.01萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)40264.41萬元，公用經(jīng)費(fèi)134.6萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年增加2602.72萬元，增長6.91%，主要是人員增加，工資結(jié)構(gòu)調(diào)整增加；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年減少3.8 萬元，降低2.75%。主要是厲行節(jié)約。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出預(yù)算8934.04萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：教育支出8934.04萬元，主要用于體育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出、校舍維修、保障經(jīng)費(fèi)支出、義教、普高學(xué)校貧困生補(bǔ)助、中職學(xué)校免學(xué)費(fèi)、中職助學(xué)金、六大國考等方面。與2022年比較，教育支出減少279.69萬元，降低3.04%，主要是壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本部門無政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年本部門機(jī)關(guān)本級行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款134.60萬元，比2022年減少3.8萬元，下降2.75%，主要是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算13.7萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)10.2萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3.5萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.5萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少10.2萬元，主要是2022年漏報(bào)。
（三）政府采購情況
2023年本部門政府采購預(yù)算總額1800萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算200萬元；政府采購工程預(yù)算1500萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算100萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2023年部門整體支出53120.89萬元，其中，基本支出42778.01萬元，項(xiàng)目支出10342.88萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目37個，涉及項(xiàng)目支出10342.88萬元（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)加和與合計(jì)數(shù)相差0.01 萬元。），其中：保障機(jī)制公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目1198.57萬元；成人高考項(xiàng)目26萬元；大眾運(yùn)動會經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目10萬元；代課教師工資項(xiàng)目440萬元；督導(dǎo)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目24萬元；改善辦學(xué)條件項(xiàng)目3487.98萬元；改善義務(wù)教育學(xué)校辦學(xué)條件項(xiàng)目2000萬元；高考監(jiān)控系統(tǒng)擴(kuò)建及維護(hù)項(xiàng)目24萬元；高考獎勵經(jīng)費(fèi)16萬元；高中軍訓(xùn)費(fèi)16萬元；高中生貧困補(bǔ)助130萬元；高中生均公用經(jīng)費(fèi)263萬元；高中學(xué)業(yè)水平考試16萬元；教師體檢費(fèi)80萬元；教師招聘經(jīng)費(fèi)50萬元；教研經(jīng)費(fèi)24萬元；教育考試287.5萬元；教育信息化工作經(jīng)費(fèi)168萬元；老年體協(xié)活動經(jīng)費(fèi)8萬元；六大國考32萬元；農(nóng)村學(xué)校改善辦學(xué)條件197萬元；群眾活動及業(yè)余體校7萬元；危改經(jīng)費(fèi)120萬元；鄉(xiāng)村中小學(xué)教師人才津貼96萬元；校車運(yùn)營以獎代補(bǔ)160萬元；校舍維修改造169萬元；協(xié)會活動經(jīng)費(fèi)4萬元；學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)251萬元；學(xué)前貧困補(bǔ)助26萬元；學(xué)校安保專項(xiàng)72萬元；義務(wù)教育貧困補(bǔ)助138萬元；幼兒園專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)487.45萬元；原民辦教師代課教師生活困難補(bǔ)助175.37萬元；運(yùn)動員訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)7萬元；職業(yè)教育發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)19萬元；中職免學(xué)費(fèi)104萬元；中職助學(xué)金9萬元。
按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2023年本部門會議費(fèi)預(yù)算2.2萬元，擬召開25次會議, 人數(shù) 3000余人,內(nèi)容為安全工作、教師表彰大會、開學(xué)工作會、期末工作總結(jié)會等會議 ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2.3 萬元，擬開展30次培訓(xùn)，人數(shù)800余人，內(nèi)容為中小學(xué)骨干教師培訓(xùn)，中小學(xué)教師遠(yuǎn)程培訓(xùn)，班主任教師培訓(xùn)，中小學(xué)緊缺薄弱學(xué)科教師培訓(xùn)等內(nèi)容; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛1輛，其中，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
