臨湘市教育體育局（計財）部門2022年部門
預算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用及新增配置使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（一）貫徹執行黨和國家關于教育的工作方針、政策、法律、法規；
（二）編制教育經費的預決算，加強對學校及其他教育機構教育經費的監督管理，負責學校校舍及教育設施建設和裝備管理，提高教育投資效益。
（三）承辦上級交辦的其它事項。
（二）機構設置
本股室單設計財股室。
二、部門預算單位構成
計財股只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有臨湘市教體局計財股本級。
三、部門收支總體情況
本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關基本運行的經費、項目支出等。
（一）收入預算，2022年收入預算6131.94萬元，其中，財政補助收入6131.94萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年增加2181萬元，主要是增加改善義教學校辦學條件經費2000萬元、班主任津貼140萬元、校舍維修經費49萬元、學前教育生均公用經費36萬元、中職免學費4萬元；減少了學校安保專項28萬元、教師體檢費20萬元。
（二）支出預算，2022年支出預算6131.94萬元，其中，教育支出6131.94萬元，社會保障和就業支出0萬元，住房保障支出0萬元。支出預算較上年增加2181萬元，主要是增加改善義教學校辦學條件經費2000萬元、班主任津貼140萬元、校舍維修經費49萬元、學前教育生均公用經費36萬元、中職免學費4萬元；減少了學校安保專項28萬元、教師體檢費20萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出6131.94萬元，具體安排情況如下：
1. 教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）2022 年預算數為70 萬元，與 2021年持平。
2. 教育支出（類）教育管理事務 （款）一般行政管理事務（項）2022 年預算數為169萬元，比 2021 年增加49萬元，增長40.83%。主要是加大校舍維修力度，增加了校舍維修改造經費。
3. 教育支出（類）教育管理事務 （款）其他教育管理事務支出（項）2022 年預算數為1925.37萬元，比 2021 年增加92 萬元，增長5.02%。主要是新增了班主任津貼140萬元，減少了教師體檢費20萬元、學校安保專項28萬元。
4. 教育支出（類）普通教育 （款）學前教育（項）2022 年預算數為277萬元，比 2021 年增加36 萬元，增長14.94%。主要是公辦幼兒園增加，生均公用經費增加。
5. 教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）2022 年預算數為150萬元，與2021 年持平。
6. 教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）2022 年預算數為3395.57萬元，2022年比 2021年增加2000 萬元，增長143.31%。主要是新增了改善義教學校辦學條件項目2000萬元。
7. 教育支出（類）職業教育（款）中等職業教育（項）2022年預算數為113萬元，比 2021 年增加4 萬元，增長3.67%。主要是中職學生數增加，中職免學費經費增加。
8. 教育支出（類）成人教育（款）成人高等教育（項）2022年預算數為32萬元，與2021年持平。
（一）基本支出：2022年基本支出預算0萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費0萬元，公用經費0萬元。
（二）項目支出：2022年項目支出預算6131.94萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：教育支出6131.94萬元，主要用于體育專項經費支出、校舍維修、保障經費支出、義教、普高學校貧困生補助、中職學校免學費、中職助學金、六大國考、班主任津貼、代課教師工資、督導經費、改善義教學校辦學條件經費、高考獎勵經費、高中軍訓費、公租房建設維修經費、教師招聘經費、教育信息化工作經費、老年體協活動經費。與2021年比較，教育支出增加2181 萬元，增長55.2%，主要是增加了改善義教學校辦學條件經費2000萬元、班主任津貼140萬元、校舍維修經費49萬元、學前教育生均公用經費36萬元、中職免學費4萬元；減少了教師體檢費20萬元、學校安保專項28萬元。
五、政府性基金預算
2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2022年本部門機關本級機關運行經費當年總計預算安排0萬元，比2021年減少0萬元，降低0%。
（二）“三公”經費預算
2022年本部門“三公”經費預算0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少0萬元，減少的是公務接待費。主要是本著厲行節約的精神，沒有預算安排公務接待費。
（三）政府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額1810萬元，其中，政府采購貨物預算210萬元；政府采購工程預算1500萬元；政府采購服務預算100萬元。
（四）預算績效管理情況
2022年部門整體支出6131.94萬元，其中，基本支出0萬元，項目支出6131.94萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目35個，涉及項目支出6131.94萬元，其中：大眾運動會經費12萬元，高考獎勵經費20萬元，高中軍訓經費20萬元，高中學業水平考試20萬元，公租房建設維護經費10萬元，老年體協活動經費8萬元，群眾活動及業余體校經費8萬元，協會活動經費4萬元，學前教育貧困補助26萬元，運動員訓練經費9萬元，中職助學金9萬元，督導經費30萬元，高考監控系統擴建及維護 30萬元，成人高考經費32萬元，六大國考40萬元，教師招聘經費50萬元，學校安保專項72萬元，教師體檢費80萬元，鄉村中小學教師人才津貼96萬元，中職免學費104萬元，危改經費120萬元，高中貧困補助130萬元，義教困難寄宿生生活補助138萬元，班主任津貼140萬元，校車運營以獎代補160萬元，校舍維修改造169萬元，原民辦教師代課教師生活困難補助175.37萬元，農村學校改善辦學條件 197萬元，教育信息化工作經費210萬元，學前教育生均公用經費251萬元，高中生均公用經費263萬元，代課教師工資300萬元，保障機制公用經費1198.57萬元，改善義教學校辦學條件 2000萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2022年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議，人數 0人，內容為0；培訓費預算0 萬元，擬開展0次培訓，人數0人，內容為高考學考考務培訓、教師業務培訓、行政集中學習培訓、及其它教師專項培訓；無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用及新增配置使用情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預算支出情況表
6. 2022年一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2022年政府性基金預算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表
