2023年度
臨湘市教育體育局（匯總）部門決算
目錄
第一部分臨湘市教育體育局（匯總）概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市教育體育局（匯總）概況
一、 部門職責
�。ㄒ唬┴瀼貓�(zhí)行黨和國家教育的工作方針、政策、法律、法規(guī)；制定本市教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計劃并組織實施。
�。ǘ┴撠煿芾砣谢A(chǔ)教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育、學前教育、特殊教育工作，指導協(xié)調(diào)各部門有關(guān)教育方面的工作；負責教育督導與評估等。經(jīng)費來源主要是財政撥款。
�。ㄈ┲笇薪逃母�、組織全市教育科學研究，推廣教育科學研究成果，促進教育質(zhì)量提高。
�。ㄋ模┴撠熃處熧Y格和專業(yè)技術(shù)職務的認定、評審工作，做好師資培養(yǎng)工作，提高教師素質(zhì)，合理調(diào)配教師，加強教師隊伍建設(shè)。
�。ㄎ澹┚幹平逃�(jīng)費的預決算，加強對學校及其他教育機構(gòu)教育經(jīng)費的監(jiān)督管理，負責學校校舍及教育設(shè)施建設(shè)和裝備管理，提高教育投資效益。
�。┴撠熑懈黝悓W校及教育機構(gòu)行政干部的培訓和管理，按照干部管理權(quán)限，做好所屬學校領(lǐng)導的聘任工作。
（七）負責全市各類學校的招生工作。
�。ò耍┮�(guī)劃并協(xié)調(diào)教育系統(tǒng)的精神文明建設(shè)。加強對學生的德育教育，配合有關(guān)部門，開展各類專題教育和校園周邊環(huán)境整治，保障中小學生的合法權(quán)益，保護中、小學生健康成長。
�。ň牛┴撠熓袃�(nèi)民辦學校的審批、管理和指導工作。
�。ㄊ┴撠熑薪逃到y(tǒng)的黨風廉政建設(shè)。
�。ㄊ唬┏修k上級交辦的其它事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。臨湘市教育體育局（匯總）內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：臨湘市教育體育局本級，下設(shè)含教研室等2個二級機構(gòu)、1所中專教育學校、1所特殊教育學校、3所高級中學、36所中小學及4所幼兒園。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市教育體育局（匯總）2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市教體局本級，2個二級機構(gòu)、市直學校21所，鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學15所，幼兒園4所，民辦義務教育學校5所。
第二部分
部門決算表
�。ū砀褚姼郊唬�
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計92611.83萬元。與上年相比，減少2786.38萬元，減少2.92%，主要是因為開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動經(jīng)費支出減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計92611.83萬元，其中：財政撥款收入72056.56萬元，占77.80%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入1250.04萬元，占1.35%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入19305.22萬元，占20.85%。（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細數(shù)加和與合計數(shù)相差0.01萬元。）
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計92611.83萬元，其中：基本支出86178.46萬元，占93.05%；項目支出6433.37萬元，占6.95%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計72056.56萬元，與上年相比，增加1593.72萬元，增長2.26%，主要是因為今年擴招3次教師，配套經(jīng)費支出增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出72056.56萬元，占本年支出合計的77.80%，與上年相比，財政撥款支出增加1593.72萬元，增長2.26%，主要是今年擴招3次教師，配套經(jīng)費支出增加。
�。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出72056.56萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出47.20萬元，占0.07%；教育（類）支出59883.43萬元，占88.11%；文化旅游體育與傳媒（類）支出41.00萬元，占0.05%；社會保障和就業(yè)（類）支出5445.86萬元，占7.56%；衛(wèi)生健康（類）支出2365.72萬元，占3.28%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出21.04萬元，占0.03%；住房保障（類）支出3638.83萬元，占5.05%；其他（類）支出613.49萬元，占0.85%。（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細數(shù)加和與合計數(shù)相差0.01萬元。）
�。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為49333.06萬元，支出決算數(shù)為71633.29萬元（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細數(shù)加和與合計數(shù)相差0.01萬元。），完成年初預算的145.20%，其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為21.16萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項科目進行了調(diào)整，該項部分預算計入了一般行政管理事務（項）。
2、教育支出（類）教育管理事務（款）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為26.04萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項科目進行了調(diào)整，該項部分預算計入了一般行政管理事務（項）。
3、教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為56.00萬元，支出決算為12138.69萬元，完成年初預算的21676.23%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：主要用于退休教師補貼發(fā)放及教師績效工資提標，人員經(jīng)費支出增加。
4、教育支出（類）教育管理事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為169.00萬元，支出決算為131.79萬元，完成年初預算的77.98%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項科目進行了調(diào)整，該項部分決算計入了其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出（項）及其他一般公共服務支出（項）。
5、教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）。
年初預算為1854.37萬元，支出決算為1524.40萬元，完成年初預算的82.21%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項科目進行了調(diào)整，該項部分決算計入了小學教育（項）。
6、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）。
年初預算為462.71萬元，支出決算為1984.19萬元，完成年初預算的428.82%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項科目進行了調(diào)整，該項部分預算計入了其他普通教育支出（項）。
7、教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）。
年初預算為7979.62萬元，支出決算為8373.10萬元，完成年初預算的104.93%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項科目進行了調(diào)整，該項預算計入了其他教育管理事務支出（項）。
8、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。
年初預算為13423.67萬元，支出決算為15495.51萬元，完成年初預算的115.43%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：教師人數(shù)增加，配套工資、績效、福利等經(jīng)費支出增加。
9、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）。
年初預算為6831.92萬元，支出決算為6828.47萬元，完成年初預算的99.95%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項科目進行了調(diào)整，該項部分決算計入了其他特殊教育支出（項）。
10、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預算為4835.09萬元，支出決算為3425.68萬元，完成年初預算的70.85%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項科目進行了調(diào)整，該項部分決算計入了學前教育（項）。
11、教育支出（類）職業(yè)教育（款）初等職業(yè)教育（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為119.11萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項科目進行了調(diào)整，該項預算計入了中等職業(yè)教育（項）。
12、教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）。
年初預算為1279.18萬元，支出決算為1080.63萬元，完成年初預算的84.48%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項科目進行了調(diào)整，該項部分決算計入了初等職業(yè)教育（項）。
13、教育支出（類）成人教育（款）成人高等教育（項）。
年初預算為26.00萬元，支出決算為26.00萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
14、教育支出（類）特殊教育（款）特殊學校教育（項）。
年初預算為59.85萬元，支出決算為180.32萬元，完成年初預算的301.29%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：主要用于桃林中學及三中新建特殊教育資源教室開支。
15、教育支出（類）特殊教育（款）其他特殊教育支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為1.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項科目進行了調(diào)整，該項預算計入了高中教育（項）。
16、教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為89.55萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：主要用于各級學校教師培訓。
17、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。
年初預算為1071.05萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項科目進行了調(diào)整，該項決算計入了其他教育支出（項）。
18、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。
年初預算為225.31萬元，支出決算為8484.99萬元，成年初預算的3765.92%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：主要用于各級學校日常辦公及教學公用經(jīng)費開支，還有部分預算計入了其他教育費附加安排的支出（項）。
19、文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育場館（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為11.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：該項支出是省級體育館免低收費專項資金，無年初預算。
20、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為30.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：該項支出是省級專項體育資金，無年初預算。
21、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預算為9.30萬元，支出決算為9.30萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
22、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為4658.22萬元，支出決算為4512.24萬元，完成年初預算的96.87%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項科目進行了調(diào)整，該項部分決算計入了機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）、行政單位醫(yī)療（項）及其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
23、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為2.73萬元，支出決算為18.91萬元，完成年初預算的692.67%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項科目進行了調(diào)整，該項部分預算計入了機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
24、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為296.92萬元，支出決算為567.49萬元，完成年初預算的191.13%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：此項具備不可預算性，決算根據(jù)實際情況據(jù)實支付。
25、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為279.63萬元，支出決算為337.93萬元，完成年初預算的120.85%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項科目進行了調(diào)整，該項部分預算計入了機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
26、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為201.87萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項科目進行了調(diào)整，該項預算計入了機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）及事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
27、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為2330.73萬元，支出決算為2163.68萬元，完成年初預算的92.83%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項科目進行了調(diào)整，該項部分決算計入了行政單位醫(yī)療（項）。
28、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為0.17萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項科目進行了調(diào)整，該項預算計入了事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
29、衛(wèi)城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為21.04萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：主要用于了農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)學�；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護經(jīng)費支出。
30、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為292.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：主要用于了農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校校舍翻新維護經(jīng)費支出。
31、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為3481.76萬元，支出決算為3346.83萬元，完成年初預算的96.12%。決算數(shù)小于預算數(shù)主要原因是：決算對類款項科目進行了調(diào)整，該項部分決算計入了其他支出（項）。
32、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為190.21萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對類款項科目進行了調(diào)整，該項部分預算計入了住房公積金（項）。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出66278.37萬元，其中：
人員經(jīng)費50616.29萬元，占基本支出的76.37%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費15662.08萬元，占基本支出的23.63%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、文物和陳列品購置、其他資本性支出。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為13.70萬元，支出決算為3.40萬元，完成預算的24.82%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比減少0.04萬元，減少1.16%，減少的主要原因是厲行節(jié)約。其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務接待費支出預算為10.20萬元，支出決算為0.40萬元，完成預算的3.92%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，公務接待費支出與上年相比減少0.04萬元，減少9.09%，減少的主要原因是厲行節(jié)約。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務用車購置費支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務用車運行維護費支出預算為3.50萬元，支出決算為3.00萬元，完成預算的85.71%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，公務用車運行維護費支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.40萬元，占11.76%,因公出國（境）費支出決算0萬元，無占 “三公”經(jīng)費財政撥款支出百分比（備注：由于“三公”經(jīng)費財政撥款支出為0萬元，無法計算占“三公”經(jīng)費財政撥款支出的百分比），公務用車購置費及運行維護費支出決算3.00萬元，占88.24%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，我單位2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.40萬元，全年共接待來訪團組22個、來賓約100人次，主要是與其他縣市相關(guān)教育部門等交流工作及接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為3.00萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費3.00萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預算財政撥款收入423.28萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出423.28萬元，其中基本支出370.28萬元，項目支出53.00萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。具體情況如下：
1、其他支出（類）彩票公益安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為423.28萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加該項經(jīng)費撥款。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出15662.08萬元，比上年決算數(shù)增加2862.14萬元，增長22.36%。主要原因是：我市舉辦了第十六屆中小學生運動會等各項活動經(jīng)費支出。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費5.60萬元；用于召開各項工作會議，人數(shù)約1000人次，內(nèi)容為年度工作講評會議，教育工作會議、安全工作專題會議等；開支培訓費322.47萬元，用于開展各項業(yè)務培訓，人數(shù)約3200人次，內(nèi)容為黨員集中學習培訓、教師專項理論知識、精神指示學習培訓等；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額8326.50萬元，其中：政府采購貨物支出8232.73萬元、政府采購工程支出53.94萬元、政府采購服務支出39.83萬元。授予中小企業(yè)合同金額8326.50萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8326.50萬元，占政府采購支出總額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車1輛；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
根據(jù)部門整體支出績效評價指標規(guī)定的內(nèi)容，經(jīng)對各項指標進行評分，臨湘市教育體育局（匯總）2023年度部門整體支出績效評價得分98分，績效評價等級為“優(yōu)”。（部門整體支出績效自評報告見附件二）。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
1、市第一完全小學以“五全育人”模式，打造了我市首個“全國雙減改革實驗項目核心基地”；繼長安寄宿制學校后，又有1所學校獲評“湖南省中小學勞動教育實驗�！保沂斜辉u為“湖南省勞動教育示范區(qū)”；3所學校榮獲“全國紅領(lǐng)巾中隊”、1所學�！昂鲜�(yōu)秀少先隊大隊”榮譽稱號。參加各級體育賽事，捧回省級武術(shù)比賽26金18銀26銅，武術(shù)套路、散打團體總分排名全省第三，在2023年全國中學生田徑錦標賽上斬獲5金1銀3銅，打破兩項全國賽會紀錄，喜獲高中女子組第2名、女子組第6名的好成績；市第二中學、文武學校分別被評為“岳陽市學校體育后備人才田徑基地和武術(shù)基地”；525名骨干教師在5省8縣市10所名�！坝白优嘤枴敝袑崿F(xiàn)華麗“蝶變”。14名教師入選“2023年岳陽市基礎(chǔ)教育數(shù)字化專家?guī)臁保?名教師被授牌“湖南省名師網(wǎng)絡工作室”。尤其是舉辦暑期校級行政和骨干教師培訓班，18位專家權(quán)威為1300多名校級行政和骨干教師授課。
2、2023年中考提升率在岳陽市排第2名、綜合排第2名；高考600分以上學生93人，提升率在岳陽市排第1名、綜合排第3名；圓滿承辦2023年岳陽市基礎(chǔ)教育工作現(xiàn)場會。
3、整合資金0.94億元，29個攻堅項目、18個維改項目、21所小規(guī)模學校撤并項目如期完成，企業(yè)捐建的市第八完全小學兩棟教學樓秋季順利開班，新增學位900個。教育信息化2.0和閱讀教育工程快速推進，橫鋪中學獲“岳陽市教育數(shù)字化試點項目�！�，56個莼湖書屋全面建成。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
財政資金的使用方面，我們需要嚴格把關(guān),一是要做到�？顚Ｓ�，二是要加快支付進度。三是加強相關(guān)人員的業(yè)務學習，嚴格財務審核。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
三、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
六、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
七、辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
八、公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
九、公務用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
第五部分
附 件
一、部門決算表。
二、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
