教育體育局（匯總）2025年部門預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
貫徹執行黨和國家關于教育的工作方針、政策、法律、法規；制訂本市教育事業發展規劃、年度計劃并組織實施。負責管理全市基礎教育、職業技術教育、成人教育、學前教育、特殊教育工作，指導、協調各部門有關教育方面的工作；負責教育督導與評估。指導全市教育改革、組織全市教育科學研究，推廣教育科學研究成果，促進教育質量提高。負責教師資格和專業技術職務的認定、評審工作，做好師資培養工作，提高教師素質，合理調配教師，加強教師隊伍建設。編制教育經費的預決算，加強對學校及其他教育機構教育經費的監督管理，負責學校校舍及教育設施建設和裝備管理，提高教育投資效益。負責全市各類學校及教育機構行政干部的培訓和管理，按照干部管理權限，做好所屬學校領導的聘任工作。負責全市各類學校的招生工作。規劃并協調教育系統的精神文明建設，加強對學生的德育教育，配合有關部門，開展各類專題教育和校園周邊環境整治，保障中小學生的合法權益，保護中、小學生健康成長。負責市內民辦學校的審批、管理和指導工作。負責全市教育系統的黨風廉政建設。承辦上級交辦的其它事項。
（二）機構設置
臨湘市教育體育局是財政預算全額撥款單位，預算編制里含教育局機關、教研室1個二級機構。教育體育局是財政預算全額撥款的事業位，在編教師4020人，市直學校23所、鄉鎮中學18所，共有中小學生59020人，幼兒園133所（其中：中心幼兒園5所），在園幼兒9655人。
二、部門預算單位構成
納入2025年部門預算編制范圍的預算單位包括：
（一）教育體育局機關部門本級
（二）計財、教研室、市直學校23所、鄉鎮中學18所、中心幼兒園5所。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費、項目支出等。
（一）收入預算，2025年收入預算52009.15萬元，其中，一般公共預算撥款51944.29萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營服務收入64.86萬元。收入預算較上年增加975.74萬元，主要是人員工資結構有變化。
（二）支出預算，2025年支出預算52009.15萬元，其中，教育支出40783.77萬元，社會保障和就業支出5344.42萬元，衛生健康支出2352.38萬元，住房保障支出3528.57萬元。收入預算較上年增加975.74萬元，主要是人員工資結構有變化。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出51944.29萬元，具體安排情況如下：
1. 教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項） 2025年預算數為715.79萬元，比 2024 年減少70.78萬元，減少9%。主要是類款項結構調整。
2. 教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）2025年預算數為2162.03萬元，比 2024年增加1207.19萬元，增長126.43%。主要是類款項結構有所調整。
3. 教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）2025 年預算數為1632.27萬元，比 2024年增加1121.84萬元，增長219.78%。主要是因為幼兒園保教費納入預算管理，人員工資結構調整。
4. 教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）2025 年預算數為9590.85萬元，比 2024 年增加828萬元，增加9.45%。主要是類款項結構調整，人員工資結構調整。
5. 教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）2025年預算數為16141.16，比 2024 年增加1974.56萬元，增加13.94%。主要是類款項結構調整，人員工資結構調整。
6. 教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）2025年預算數為8004.81萬元，比 2024年增加954.4萬元，增加13.54%。主要是類款項結構調整，人員工資結構調整。
7. 教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）2025 年預算數為1067.44萬元，比 2024 年減少104.2萬元，減少8.89%。主要是類款項結構調整。
8. 教育支出（類）職業教育（款）中等職業教育（項）2025 年預算數為1332.88萬元，比 2024年增加162.96萬元，增加13.93%。主要是類款項結構調整，人員工資結構調整。
9. 教育支出（類）特殊教育（款）特殊學校教育（項）2025 年預算數為87.46萬元，比 2024年增加19.21萬元，增加28.15%。主要是類款項結構調整，人員工資結構調整。
10. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2025 年預算數為4699.16萬元，比 2024 年增加13.21萬元，增加0.28%。主要是工資結構調整。
11. 社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2025 年預算數為375.22萬元，比 2024 年增加94.6萬元，增加33.71%。主要是類款項結構調整，人員工資結構調整。
12. 社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2025 年預算數為261.26萬元，比 2024 年減少44.63萬元，減少14.59%。主要是人員有所變化。
13. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2025 年預算數為2349.58萬元，比 2024 年增加2.65萬元，增加0.11%。主要是人員工資結構調整。
14. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算數為3524.37萬元，比 2024 年增加9.91萬元，增加0.28%。主要是人員工資結構調整。
（一）基本支出：2025年基本支出預算47421.02萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費47287.92萬元，公用經費133.1萬元。人員經費預算比 2024年增加6707.07 萬元，增長16.53%，主要是人員工資結構調整，；公用經費預算比 2024年減少5萬元，降低3.62%。主要是厲行節約。
（二）項目支出：2025年項目支出預算4523.27萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：教育支出4523.27萬元，主要用于體育專項經費支出、校舍維修、保障經費支出、義教和普高學校貧困生補助、中職學校免學費、中職助學金、六大國考、督導、代課教師工資、高中生軍訓、教師體檢、教育信息化建設、校車運營以獎代補、學校安保專項、教師招聘、幼兒園保教費等方面等方面。與2024年比較，整體減少2279.29萬元，主要是小學、高中、初中教育納入專戶管理的非稅收入未納入本年度預算減少2489.27萬元，學前教育保教費納入預算管理增加1062萬元，高中軍訓經費、教育信息化維護費、校車營運以獎代補、心理健康教育等9項項目合并后核減842萬元。
五、政府性基金預算
2025年本部門無政府性基金預算，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2025年本單位機關運行經費133.1萬元，比上年預算減少5萬元，下降3.62%%，主要是厲行節約。
（二）“三公”經費預算
2025年本部門“三公”經費預算4.9萬元，其中，公務接待費1.9萬元，公務用車購置及運行費3萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算較2024年減少4.5萬元，主要是厲行節約。
（三）政府采購情況
2025年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2025年部門整體支出52009.15萬元，其中，基本支出47485.88萬元，項目支出4523.27萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目22個，涉及項目支出4523.27萬元，其中：教育體育類項目1006萬元；2025年幼兒園保教費項目723.7萬元；小學保障機制公用經費項目409.73萬元；初中保障機制公用經費項目293.27萬元；高中生均公用經費項目274萬元；學前教育生均公用經費項目251萬元；2025年幼兒園專項工作經費項目200萬元；原民辦教師代課教師生活困難補助項目175.37萬元；校舍維修改造項目169萬元；2025專項經費項目130萬元；高中貧困生補助項目130萬元；征收成本項目120.2萬元；考試考務費項目107萬元；中職免學費項目104萬元；2025改善辦學條件項目99萬元；鄉村中小學教師人才津貼項目96萬元；小學教育貧困生補助項目83萬元；初中教育貧困生補助項目55萬元；學前貧困補助項目26萬元；教研工作經費項目23萬元；職業教育發展專項項目10萬元；中職助學金項目9萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2025年本部門會議費預算2.6萬元，擬召開13次會議, 人數 988人,內容為開學工作會議、教師節表彰大會、年終表彰大會、教育教學工作會議等；培訓費預算1.9 萬元，擬開展10次培訓，人數1000余人，內容為行政班子學習班、考務人員培訓、法制教育培訓 ; 無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排
（六）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各級行政單位以及參照公務員法管理的事業單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表（公開到功能分類項級科目）
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表（公開到經濟性質分類款級科目）
7. 2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表（細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”）
8. 2025年政府性基金預算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
如有空表，請在表格下面備注說明。
