臨湘市教育體育局（機關）2025年部門預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
貫徹執行黨和國家關于教育的工作方針、政策、法律、法規；制訂本市教育事業發展規劃、年度計劃并組織實施。負責管理全市基礎教育、職業技術教育、成人教育、學前教育、特殊教育工作，指導、協調各部門有關教育方面的工作；負責教育督導與評估。指導全市教育改革、組織全市教育科學研究，推廣教育科學研究成果，促進教育質量提高。負責教師資格和專業技術職務的認定、評審工作，做好師資培養工作，提高教師素質，合理調配教師，加強教師隊伍建設。編制教育經費的預決算，加強對學校及其他教育機構教育經費的監督管理，負責學校校舍及教育設施建設和裝備管理，提高教育投資效益。負責全市各類學校及教育機構行政干部的培訓和管理，按照干部管理權限，做好所屬學校領導的聘任工作。負責全市各類學校的招生工作。規劃并協調教育系統的精神文明建設，加強對學生的德育教育，配合有關部門，開展各類專題教育和校園周邊環境整治，保障中小學生的合法權益，保護中、小學生健康成長。負責市內民辦學校的審批、管理和指導工作。負責全市教育系統的黨風廉政建設。承辦上級交辦的其它事項。
（二）機構設置
臨湘市教育體育局內設辦公室、基礎教育股、職業和成人教育股、學前教育股、安保股、政工人事股、教師工作股、計劃財務股、審計股、群眾體育股、競技股、青少年體育和競賽訓練股、督導室、校車辦、紀監室、教育陽光服務中心、教育工會、黨建辦等股室，體育產業發展中心、公租房管理中心、基礎建設項目服務中心、儀電站、教育事務管理中心、信息技術中心等二級機構。
二、部門預算單位構成
納入2025年部門預算編制范圍的預算單位包括：
臨湘市教育體育局（機關）只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有臨湘市教育體育局（機關）單位本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、事業單位經營服務收入；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費、項目支出等。
（一）收入預算，2025年收入預算1611.81萬元，其中，一般公共預算撥款1546.95萬元，事業單位經營服務收入。收入預算較上年減少68.03萬元，主要是特定類項目預算調整。
（二）支出預算，2025年支出預算1611.81萬元，其中，教育支出1283.58萬元，社會保障和就業支出151.98萬元，衛生健康支出70.50萬元，住房保障支出105.75萬元。支出預算較上年減少68.03萬元，主要是特定類項目減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出1546.95萬元，具體安排情況如下：
1. 教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）2025年預算數為591.91萬元，比 2024年減少82.05萬元，降低12.17%。主要是2024年該類款項下預算了特定類項目支出103萬元，2025年沒有預算特定類項目。
2. 教育支出（類）普通教育支出（款）其他普通教育支出（項）2025年預算數為608.21萬元，比2024年增加129.15萬元，增長26.96%。主要是2025年包含了2024年的教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務（項）相關支出。
3. 教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）2025 年預算數為34.38萬元，比2024年減少1.14萬元，降低3.21%。主要是該類款項部分支出在事業單位經營服務收入中列支。
4. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2025 年預算數為135.40萬元，比 2024年減少5.27萬元，降低3.75%。主要是該類款項部分支出在事業單位經營服務收入中列支。
5. 社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2025 年預算數為7.82萬元，比 2024年減少0.38萬元，降低4.63%。主要是該類款項部分支出在事業單位經營服務收入中列支。
6. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2025年預算數為67.70萬元，比 2024 年減少2.63萬元，降低3.74%。主要是該類款項部分支出在事業單位經營服務收入中列支。
7. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積（項）2025年預算數為101.55萬元，比 2024年減少3.95萬元，降低3.74%。主要是該類款項部分支出在事業單位經營服務收入中列支。
（一）基本支出：2025年基本支出預算1498.81萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費1378.21萬元，公用經費120.6萬元。人員經費預算比 2024年增加122.68 萬元，增長9.77%，主要是2025年新增基礎績效獎預算數；公用經費預算與2024年持平。
（二）項目支出：2025年項目支出預算113萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：教育支出113萬元，主要用于教育考務組考、體育館非稅收入征收等方面。與2024年比較，整體減少190.72萬元，主要是六大國考、高考獎勵經費、成人高考、教師招聘、督導經費、大眾運動會、運動員訓練經費、群眾活動及業余體校等特定類項目沒有納入本單位部門預算項目。
五、政府性基金預算
2025年本部門無政府性基金預算，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2025年本單位機關運行經費114.60萬元，比上年預算減少6萬元，下降4.98%，主要是自籌人員辦公經費在事業單位經營服務收入中列支。
（二）“三公”經費預算
2025年本部門“三公”經費預算1.50萬元，其中，公務接待費1.50萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算較2024年減少4.50萬元，主要是厲行節約，壓縮公務接待費。
（三）政府采購情況
2025年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2025年部門整體支出1611.81萬元，其中，基本支出1498.81萬元，項目支出113萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出113萬元，其中：考試考務費項目107萬元；體育館征收成本項目6萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2025年本部門會議費預算2萬元，擬召開5次會議, 人數 180人,內容為開學工作會議、教師節表彰大會、年終表彰大會、教育教學工作會議等 ；培訓費預算1.10萬元，擬開展2次培訓，人數330人，內容為中考考務人員培訓、高考學考考務培訓 ;無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各級行政單位以及參照公務員法管理的事業單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2025年政府性基金預算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
