臨湘市教育體育局機關(guān)2017年度部門預(yù)算編制說明
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
我單位是財政預(yù)算全額撥款的行政單位，現(xiàn)有在編教師3740人，退休教師2020人。主要職能：1.貫徹執(zhí)行黨和國家教育的工作方針、政策、法律、法規(guī)；制定本市教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計劃并組織實施。2.負(fù)責(zé)管理全市基礎(chǔ)教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育、學(xué)前教育、特殊教育工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)各部門有關(guān)教育方面的工作；負(fù)責(zé)教育督導(dǎo)與評估等。經(jīng)費來源主要是財政撥款。
2、單位機構(gòu)設(shè)置
我單位包括全市共有中小學(xué)65所，其中市直學(xué)校13所，鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)15所，民辦義務(wù)教育學(xué)校5所，共有中小學(xué)生57940人，幼兒園123所，在園幼兒18063人。機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、計財股、師訓(xùn)股、人事股等15個股室，還包括臨湘市體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、招生考試委員會、信息中心、扶貧助學(xué)辦、教師公租房管理中心5個二級機構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位除教體局機關(guān)外，還包括臨湘市體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、招生考試委員會、信息中心、扶貧助學(xué)辦、教師公租房管理中心5個二級機構(gòu)的日常公用經(jīng)費支出，項目支出涵蓋整個教育系統(tǒng)。
三、部門收支總體情況
1、收入預(yù)算：2017年收入預(yù)算4802.6萬元，其中：經(jīng)費撥款4382.6萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款420萬元。收入較去年增加3456.6萬元，主要是因為經(jīng)費撥款增加了3036.60萬元，非稅收入增加了420萬元。
2、支出預(yù)算：2017年支出預(yù)算4802.6萬元，其中：工資福利支出662.81萬元，一般商品服務(wù)支出380.63萬元，對個人和家庭的補助支出45.16萬元，對企事業(yè)單位的補貼支出1100萬元，其他資本性支出20萬元，項目支出2594萬元，支出較去年增加了3456.60萬元。主要是工資福利支出增加了261.01萬元，一般商品和服務(wù)性支出減少了16.37萬元，對個人和家庭的補助支出減少了104.04萬元，對企事業(yè)單位的補貼增加了1100萬元，其他資本性支出增加了7萬元；項目支出增加2209萬元，因為2017年機關(guān)預(yù)算涵蓋整個教育系統(tǒng)的項目支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2017年經(jīng)費預(yù)算撥款收入4802.6萬元，具體安排情況如下：
1、基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為2208.60萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運行、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費。
2、項目支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為2594萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出、對市縣專項補助等。具體明細(xì)如下: 農(nóng)村中小學(xué)公用經(jīng)費配套790萬元(審批撥付)、農(nóng)村中小學(xué)校舍維修配套137萬元(審批撥付)、義務(wù)教育家庭困難寄宿生生活補助配套233萬元(審批撥付)、教育危房改造資金120萬元(審批撥付)、貧困高中生補助配套28萬元(審批撥付)、學(xué)前貧困生補助25萬元(審批撥付)、中等職業(yè)教育免學(xué)費補助134萬元(審批撥付)、中等職業(yè)教育貧困補助11萬元(審批撥付)、六大國考經(jīng)費40萬元、普通高中生均公用經(jīng)費146、高考獎勵經(jīng)費20萬元、督導(dǎo)經(jīng)費30萬元、高中學(xué)業(yè)水平考試20萬元、公租房建設(shè)7萬元、幼兒教育10萬元、教師獎勵基金財政補助25萬元(審批撥付)、高考監(jiān)控系統(tǒng)維護(hù)30萬元、三區(qū)支教工作經(jīng)費10萬元、校車運營以獎代補150萬元、教師體檢經(jīng)費100萬元、教師培訓(xùn)經(jīng)費50萬元、協(xié)會活動經(jīng)費4萬元、大眾運動會經(jīng)費12（審批撥付）、老年體協(xié)4萬元、群體活動及業(yè)余校8萬元、運動員訓(xùn)練經(jīng)費9萬元、農(nóng)村學(xué)校改善辦學(xué)條件200萬元、教育信息化建設(shè)231萬元（審批撥付）、信息化工作經(jīng)費10萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費：2017年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年項目支出預(yù)算撥款2594萬元，比2016年預(yù)算增加2209萬元，是因為項目支出涵蓋整個教育系統(tǒng)項目支出。
2、2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算：2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算22.4萬元，其中：公務(wù)接待費22.4萬元、因公出國(境)費0萬元、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元，其他交通工具購置0萬元，其他交通費用34.1萬元,三公經(jīng)費與上年相比有明顯的下降，主要原因是公務(wù)接待費用嚴(yán)格控制，堅持厲行節(jié)約的原則，比上年有所減少；另外公務(wù)用車已取消，無公務(wù)用車運行維護(hù)費用開支。
3、政府采購情況：2017年財政部各單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
