臨湘市教研室2016年度部門決算公開
第一部分臨湘市教研室單位概況
一、主要職能：研究教學理論，促進教育發(fā)展。
二、部門決算單位構(gòu)成：公益類事業(yè)單位。
第二部分 臨湘市教研室單位2016年度部門決算表（詳見附件）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 臨湘市教研室單位2016年度部門決算情況說明
一、關(guān)于臨湘市教研室單位2016年度收入支出決算總體情況說明
2016總收入245萬元，與上年決算數(shù)226萬元，增加19萬元；總支出245萬元，與上年決算數(shù)226萬元，增加19萬元。
二、關(guān)于臨湘市教研室單位2016年度收入決算情況說明
2016年收入決算245萬元，其中經(jīng)費撥款245萬元。
三、關(guān)于臨湘市教研室單位2016年度支出決算情況說明
2016年支出決算245萬元，其中：工資福利支出128.5萬元，占總支出的52%，一般商品服務(wù)服務(wù)支出40萬元，占總支出的16%，對個人和家庭的補助支出0.5萬元，占總支出的0.2%，2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出79.5萬元，占總支出 的32%。
四、關(guān)于臨湘市教研室單位2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
臨湘市教研室財政撥款總收入245萬元，與上年決算數(shù)226萬元，增加19萬元，財政撥款總支出245萬元，與上年決算數(shù)226萬元，增加19萬元。
五、關(guān)于臨湘市教研室單位2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
臨湘市教研室財政撥款總支出245萬元，與上年決算數(shù)226萬元，增加19萬元。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
財政撥款本年支出決算245萬元，其中工資福利128.5萬元，占總支出的52%，一般商品服務(wù)支出40萬元，占總支出的16%，對個人和家庭的補助支出0.5萬元，占總支出的0.2%，2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出79.5萬元，占總支出的32%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
財政撥款支出與年初預(yù)算數(shù)一致。
六、關(guān)于臨湘市教研室單位2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
財政撥款本年支出決算245萬元，其中工資福利128.5萬元，占總支出的52%，一般商品服務(wù)支出40萬元，占總支出的16%，對個人和家庭的補助支出0.5萬元，占總支出的0.2%，2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出79.5萬元，占總支出的32%。
七、關(guān)于臨湘市教研室單位2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2016年“三公”經(jīng)費決算5萬元，分項是：公務(wù)接待費支出2萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出3萬元，與年初預(yù)算數(shù)一致。
2016年“三公”經(jīng)費決算5萬元，分項是：公務(wù)接待費支出2萬元，與上年決算數(shù)持平，公務(wù)用車購置及運行維護費支出3萬元，與上年決算數(shù)持平，主要是控制公務(wù)用車及公務(wù)接待。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
公務(wù)用車運行費3萬元，保有1輛車；公務(wù)接待費2萬元，公務(wù)接待50批次，人數(shù)400人。
八、關(guān)于××單位2016年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
無此項目
九、其他重要事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。本部門2016 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出79.5 萬元，比2015 年減少2 萬元，降低98%。主要原因是：厲行節(jié)約。
（二）國有資產(chǎn)占用情況。截至2016 年12 月31 日，本部門共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1 輛，單位價值19萬元。
（四）預(yù)算績效情況的說明。
本部門預(yù)算績效管理按照有關(guān)規(guī)定有序及時的開展。
名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
