臨湘市教育科學研究室2022年部門預算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
�。ǘC構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
（二）“三公”經費預算
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�。ㄋ模╊A算績效管理情況
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（六）國有資產占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
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主管全市中小學教育教學科研，制訂科研計劃和方案；負責組織教學競賽、論文評選、教學研究和課題研究等科研活動，負責推廣教育科研成果并提供教育科研信息；負責推進課堂教學改革并組織全市教學質量監控工作；負責“骨干教師研訓室”和“名師工作室”的指導與管理工作。
�。ǘC構設置
本單位屬于獨立機構，下設辦公室、辦公室、小學教育室、中學教育室、教育學會、工會等部門。
二、部門預算單位構成
臨湘市教育科學研究室只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有臨湘市教育科學研究室單位本級。
三、部門收支總體情況
本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，事業單位經營收入以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關基本運行的經費、項目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A算，2022年收入預算271.21萬元，其中，一般公共預算撥款259.05萬元，事業單位經營收入12.16萬元。收入預算較上年增加22.95萬元，主要是人員增加，人員經費和公用經費預算增加，以及教育支出項目預算增加10萬元。
�。ǘ┲С鲱A算，2022年支出預算271.21萬元，其中教育支出226.85萬元，社保保障和就業支出25.35萬元，住房保障支出19.01萬元。支出預算較上年增加22.95萬元，主要是人員增加，人員經費和公用經費預算增加，以及教育支出項目預算增加10萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出259.05萬元，具體安排情況如下：
1. 教育支出（類）普通教育支出（款）其他普通教育支出（項）2022 年預算數為0.96 萬元，比 2021 年增加0.30萬元（2021年其他普通教育支出未單獨預算，并入2059999其他教育支出中），增長45.45%。主要是建國初期參加工作人員補助提標。
2. 教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）2022 年預算數為219.09 萬元，（2021年預算215.26萬元，包括其他普通教育支出0.66萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出23.93萬元，住房公積金12.59萬元），剔除相關支出37.18萬元后，2021年實際預算178.08萬元，2022年比 2021年增加41.01 萬元，增長23.03%。主要是人員增加，工資提標，人員經費和公用經費支出增加；項目支出預算增加。
3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022 年預算數為25.35萬元，比 2021 年增加1.42萬元，降低5.93%。主要是人員增加，基本養老保險繳費支出預算相應增加。
4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022 年預算數為13.65萬元，比 2021 年增加1.06萬元，增長8.42%。主要是工資增長，住房公積金預算相應增加。
（一）基本支出：2022年基本支出預算229.05萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費217.55萬元，公用經費11.50萬元。人員經費預算比 2021年增加12.69萬元，增長6.19%，主要是人員增加，工資提標，人員經費增長；公用經費預算比 2021年增加1.1萬元，增長10.58%，主要是人員增加，教研活動增加，其他交通費增加。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年項目支出預算30萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：教育支出30萬元，主要用于教研教改活動。與2021年比較，教育支出增加10 萬元，增長50%，主要是為提高本市教學質量，財政加大對教研工作的投入力度。
五、政府性基金預算
2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
2022年部門機關本級機關運行經費當年總計預算安排18.30萬元，其中：一般公共預算撥款安排的機關運行經費為11.50萬元，事業單位經營收入安排的機關運行經費為6.80萬元。一般公共預算撥款安排的機關運行經費比2021年增加1.1萬元，上升10.58%，主要是主要是人員增加，教研活動增加，其他交通費增加。事業單位經營收入安排的機關運行經費與上年持平。
�。ǘ叭苯涃M預算
2022年本部門“三公”經費預算3.50萬元，其中，公務接待費0.50萬元，公務用車購置及運行費3.00萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3.00萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年增加2.9萬元，主要是公務接待費減少0.10萬元，公務用車運行費增加3萬元（在2021年預算時該項漏項，沒有對相關費用做預算）。
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2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2022年部門整體支出271.21萬元，其中，基本支出241.21萬元，項目支出30萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出30萬元，其中：教研經費項目30萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
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2022年本部門會議費預算0.30萬元，擬召開6次會議，人數28人，內容為年度工作講評會、常規工作例會；培訓費預算0 萬元，擬開展0次培訓，人數0人。無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
�。﹪匈Y產占用使用及新增配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛1輛，其中，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預算支出情況表
6. 2022年一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2022年政府性基金預算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表
