臨湘市教育科學(xué)研究室部門部門2024年部門預(yù)算說明

　　目    錄

　　第一部分  2024年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　（二）支出預(yù)算

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　�。ㄒ唬┗�本支出

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出

　　五、政府性基金預(yù)算

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　�。ㄈ�）政府采購情況

　�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況

　�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r

　�。�六）國有資產(chǎn)占用使用情況

　　七、名詞解釋

　　第二部分  2024年部門預(yù)算公開表格

　　一、2024年部門收支總體情況表

　　二、2024年部門收入總體情況表

　　三、2024年部門支出總體情況表

　　四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表

　　六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　九、2024年整體支出績效目標(biāo)表

　　十、2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

　　第一部分  2024年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　　研究教學(xué)理論，促進(jìn)教育發(fā)展。負(fù)責(zé)教學(xué)研究（相關(guān)社會(huì)服務(wù)）。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　教育科學(xué)研究室屬于獨(dú)立機(jī)構(gòu)，下設(shè)辦公室、小學(xué)教育室、中學(xué)教育室、教育學(xué)會(huì)、工會(huì)等部門。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　臨湘市教育科學(xué)研究室只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位臨湘市教育科學(xué)研究室單位本級。

　　三、部門收支總體情況

　　2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2024年收入預(yù)算277.48萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款277.48萬元。收入預(yù)算較上年增加27.41萬元，主要是有人員增加、工資普調(diào)和崗位晉升。

　�。ǘ�）支出預(yù)算，2024年支出預(yù)算277.48萬元，其中，教育支出219.51萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出26.52萬元，衛(wèi)生健康支出12.58萬元，住房保障支出18.87萬元。支出預(yù)算較上年增加27.41萬元，主要是有人員增加、工資普調(diào)和崗位晉升。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2024年一般公共預(yù)算撥款支出277.48萬元，具體安排情況如下：

　　1.教育支出（類）教育管理支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 2024 年預(yù)算數(shù)為112.61 萬元，2023年為106.57萬元（該項(xiàng)支出為人員基本工資支出，2023年沒有單獨(dú)預(yù)算為行政運(yùn)行，并入2059999其他教育支出中），2024年比2023年增加6.04萬元，增長5.67%，主要是人員增加、工資普調(diào)和崗位晉升。

　　2.教育支出（類）普通教育支出（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為100.14萬元，2023 年為82.39萬元（該項(xiàng)支出為績效工資、公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出，2023年未預(yù)算單獨(dú)預(yù)算，并入2059999其他教育支出中），2024年比2023年增加17.15萬元，主要是人員增加、工資普調(diào)和崗位晉升，另新增三資清查專項(xiàng)15萬元。

　　3.教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)） 2024 年預(yù)算數(shù)為6.76 萬元，2023年為6.39萬元，（該項(xiàng)支出為其他工資福利支出，2023年未單獨(dú)預(yù)算，并入2059999其他教育支出中），2024年比 2023年增加0.37萬元。主要是人員增加、工資普調(diào)和崗位晉升。

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為25.16萬元，比 2023年增加1.41萬元，增長5.94%。主要是主要是人員增加、工資普調(diào)、崗位晉升導(dǎo)致基數(shù)增加。

　　5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款） 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為1.36萬元，比 2023年增加0.08萬元，增長0.08%。主要是人員增加、工資普調(diào)和崗位晉升。

　　6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為12.58萬元，比2023年增加0.70萬元，增長5.89%。主要是人員增加、工資普調(diào)、崗位晉升導(dǎo)致基數(shù)增加。

　　7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為18.87萬元，比 2023年增加1.06 萬元，增長5.95%。主要是人員增加、工資普調(diào)、崗位晉升導(dǎo)致基數(shù)增加。

　�。ㄒ唬┗�本支出：2024年基本支出預(yù)算239.48萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)221.98萬元，公用經(jīng)費(fèi)17.5萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年增加17.77萬元，增長8.7%，主要是人員增加、工資普調(diào)、崗位晉升；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年增加7.8萬元，增長80.41%。主要原因：一是人員增加，二是2023年公用經(jīng)費(fèi)有部分不是一般公共預(yù)算安排的支出。

　　（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出預(yù)算38萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：教育支出38萬元，主要用于教研教改、三資清查等方面。與2023年比較，教育支出增加14萬元，增長58.33%，主要是新增三資清查專項(xiàng)。

　　五、政府性基金預(yù)算

　　2024年本部門無政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款17.5萬元，比2023年增加7.8萬元，上升80.41%，主要是一是人員增加，二是2023年公用經(jīng)費(fèi)有部分不是一般公共預(yù)算安排的支出。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.4萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持平。

　　（三）政府采購情況

　　2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

　　（四）預(yù)算績效管理情況

　　2024年部門整體支出277.48萬元，其中，基本支出239.48萬元，項(xiàng)目支出38萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。

　　項(xiàng)目支出中，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及項(xiàng)目支出38萬元，其中：教研教改項(xiàng)目23萬元；三資清查項(xiàng)目15萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

　　（五）一般性支出情況

　　2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.6萬元，擬召開4次會(huì)議, 人數(shù)20人,內(nèi)容為優(yōu)秀教育工作者表彰、年度工作講評等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.8 萬元，擬開展3次培訓(xùn)，人數(shù)70人，內(nèi)容為青年骨干教師培訓(xùn)、中考改革新方案研討培訓(xùn)、高考學(xué)科研討培訓(xùn) ; 或無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。

　�。�六）國有資產(chǎn)占用使用情況

　　截至2023年12月31日，本部門所屬車輛1輛，其中，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　七、名詞解釋

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

　　第二部分  2024年本部門預(yù)算公開表格

　　1.2024年部門收支總體情況表

　　2. 2024年部門收入總體情況表

　　3. 2024年部門支出總體情況表

　　4. 2024年財(cái)政撥款收支總體情況表

　　5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表

　　6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　9. 2024年整體支出績效目標(biāo)表

　　10. 2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

404003__臨湘市教育科學(xué)研究室部門預(yù)算公開表.xlsx