2024年度
臨湘市教育科學研究室部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市教育科學研究室概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市教育科學研究室概況
一、部門職責
研究教學理論，促進教育發展。負責教學研究（相關社會服務）。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市教育科學研究室內設機構包括：辦公室、小學教育室、中學教育室、教育學會、工會、財務等部門。
（二）決算單位構成。臨湘市教育科學研究室2024年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市教育科學研究室本級，沒有下屬二級預算單位。
第二部分 部門決算表
（表格見附件1）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計394.64萬元。與上年相比，增加12.87萬元，增長3.37%，主要是因為單位開展教學評估研討的消耗性開支增加。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計394.64萬元，其中：財政撥款收入373.79萬元，占94.72%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入20.85萬元，占5.28%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計394.64萬元，其中：基本支出354.48萬元，占89.82%；項目支出40.16萬元，占10.18%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計373.79萬元，與上年相比，增加7.94萬元,增長2.17%，主要是因為單位開展教學評估研討的消耗性開支增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出373.79萬元，占本年支出合計的94.72%，與上年相比，財政撥款支出增加7.94萬元,增長2.17%，主要是因為單位開展教學評估研討的消耗性開支增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出373.79萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出5.65萬元，占1.51%；教育（類）支出315.95萬元，占84.53%；社會保障和就業（類）支出23.43萬元，占6.27%；衛生健康（類）支出11.37萬元，占3.04%；住房保障（類）支出17.40萬元，占4.66%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為277.48萬元，支出決算數為373.79萬元，（因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數加和與合計數相差0.01萬元。）完成年初預算的134.71%，其中：
1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為5.65萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中單位根據實際運行情況，追加了指標。
2、教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為112.61萬元，支出決算為120.39萬元，完成年初預算的106.91%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中單位根據實際運行情況，追加了指標。
3、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為97.64萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中單位根據實際運行情況，追加了指標。
4、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。
年初預算為6.76萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數小于年初預算數的主要原因是：類款項調整，此項決算計入了行政運行。
5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為25.16萬元，支出決算為23.18萬元，完成年初預算的92.13%，決算數小于年初預算數的主要原因是：單位結構調整，人員支出減少。
6、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為1.36萬元，支出決算為0.25萬元，完成年初預算的18.45%，決算數小于年初預算數的主要原因是：單位結構調整，人員支出減少。
7、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。
年初預算為12.58萬元，支出決算為11.37萬元，完成年初預算的90.38%，決算數小于年初預算數的主要原因是：單位結構調整，人員支出減少。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為18.87萬元，支出決算為17.40萬元，完成年初預算的92.21%。決算數小于預算數主要原因是：單位結構調整，人員支出減少。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出333.63萬元，其中：
人員經費213.34萬元，占基本支出的63.95%，主要包括基本工資、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。
公用經費120.29萬元，占基本支出的36.05%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明（注意：“三公”經費不再是一般公共預算財政撥款口徑，而是財政撥款口徑）
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為3.40萬元，支出決算為3.36萬元，完成預算的98.82%；與上年相比減少0.04萬元，降低1.18%。決算數小于預算數的主要原因是響應國家號召，厲行節儉，減少不必要的公務接待。決算數小于上年數的主要原因是響應國家號召，厲行節儉，減少不必要的公務接待。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比；與上年相比無變化。決算數與預算數一致，主要原因是未安排因公出國（境）費支出。決算數決算數與上年數一致，主要原因是未安排因公出國（境）費支出。2024年度安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為3.00萬元，支出決算為3.00萬元，完成預算的100%；決算數與預算數一致。其中：
公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比；決算數與預算數一致，主要原因是未安排公務用車購置費支出。決算數與上年數一致，主要原因是公務用車購置費支出。
公務用車運行維護費支出預算為3.00萬元，支出決算為3.00萬元，主要是車輛加油、維修等支出，完成預算的10.00%；與上年相比無變化。決算數與預算數一致。截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
3.公務接待費支出預算為0.40萬元，支出決算為0.36萬元，完成預算的90.00%；與上年相比增減少0.04萬元，降低10.00%。決算數小于預算數的主要原因是響應國家號召，厲行節儉，減少不必要的公務接待。決算數小于上年數的主要原因是響應國家號召，厲行節儉，減少不必要的公務接待。2024年度共接待來訪團組8個、來賓40人次，主要是其他縣市區教育教研考察發生的接待支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度本部門無政府性基金預算收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2024年度機關運行經費支出120.29萬元，比上年決算數減少20.72萬元，降低14.69%。主要原因是：開展教學評估研討培訓的消耗性開支減少。
十、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費0.60萬元，用于召開年度工作講評及其他日常例會會議會議，人數40人，內容為優秀教育工作者表彰、年度工作講評；開支培訓費63.40萬元，用于開展各項業務工作培訓，人數2000人，內容為教師業務培訓、行政集中學習培訓、各項教師專項培訓；本部門未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額64.53萬元，其中：政府采購貨物支出64.53萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額64.53萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額64.53萬元，占授予中小企業合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0.00%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2024年度預算績效情況的說明
（一）績效評價工作開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目0 個，共涉及資金0.00萬元。其中，一般公共預算項目0 個0.00萬元，占一般公共預算支出總額的0.00%；政府性基金預算項目0 個0.00 萬元，占政府性基金預算支出總額的0.00%；國有資本經營預算項目0 個0.00 萬元，占國有資本經營預算支出總額的0.00%；社會保險基金預算項目0 個0.00 萬元，占社會保險基金預算支出總額的0.00%。
（二）績效評價結果。
2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數XX萬元，執行數XX萬元，完成預算的100.00%，績效自評得分98分，評價等級為“優”。績效目標完成情況：一是在全國義務教育質量監測中臨湘市獲岳陽市第1名；二是中考提升率在岳陽市排第2名、綜合排第2名；高考提升率在岳陽市排第1名、綜合排第3名；三是我市高考總體形勢向好，各項指標數穩中有進，特控線上線率在岳陽縣區中排名第1、本科上線率在岳陽縣區中排名第3，歷史類總分排名第1，物理類總分排名第3。發現的主要問題及原因：財政資金的使用方面，我們需要嚴格把關。下一步改進措施：一是要做到專款專用，二是要加快支付進度。
（三）評價結果應用情況。
為加強單位資金使用效率，落實好財務管理制度，本單位制定了內控管理制度、財務管理制度，嚴格把控資金使用。嚴格按照相關會計制度進行會計核算和財務處理，做到財務處理及時、會計核算規范。專項資金納入國庫集中支付管理，單位嚴把審批關，杜絕了弄虛作假、截留、擠占、挪用專項資金的情況發生。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
三、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
五、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
六、機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
七、辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
八、公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
九、公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
第五部分 附 件
一、部門決算表。
二、2024年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
