臨湘市教研室2017年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)：研究教學(xué)理論，促進(jìn)教育發(fā)展。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置：公益類事業(yè)單位
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位是教育體育局的二級機(jī)構(gòu)，臨湘市教研室只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2017年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市教研室本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)194萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款194萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，¨¨¨。收入較去年減少51萬元，主要是收入減少。
（二）支出預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)194萬元，其中，一般公共服務(wù)194萬元，公共安全××萬元，教育××萬元，科學(xué)技術(shù)××萬元。支出較去年減少51 萬元，主要厲行節(jié)約。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2017年一般公共預(yù)算撥款收入194萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為194萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為××萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：×××支出××萬元，主要用于×××、×××等方面；×××支出××萬元，主要用于×××、×××等方面；¨¨¨。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年本級行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 9.7萬元，比2016年預(yù)算減少30.3 萬元，下降 75%。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 2 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 3萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi) 0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 3萬元），因公出國（境）費(fèi) 0萬元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2016年基本持平，盡量控制公務(wù)用車的使用與公務(wù)接待的運(yùn)行。
3、政府采購情況：無政府采購。
名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
