一、部門基本概況
臨湘市機關幼兒園現有35人，其中在職17人，退休18人。財政統發17人。
二、部門預算單位構成
機關幼兒園只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有本單位本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算，2018年年初預算數3012043.20元，其中，一般公共預算撥款1512043.20元，政府性基金預算撥款0元，國有資本經營預算撥款0元，納入專戶管理的非稅收入1500000元。收入與去年基本持平。
（二）支出預算，2018年年初預算數3012043.20元，其中，教育支出3012043.20元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入3012043.20元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預算數為1632043.20元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2018年年初預算數為1380000元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：幼兒園的基本建設支出1380000元。
五、其他重要事項的情況說明
1、“三公”經費預算
2018年“三公”經費預算數為 20000元，其中，公務接待費 元，公務用車購置及運行費 0元（其中，公務用車購置費元，公務用車運行費元），因公出國（境）費 0 元。2018年“三公”經費預算較2017年減少（增加） 0 元。2018年“三公”經費預算與2017年持平。
3、政府采購情況
2018年財政部各單位政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購工程預算0元、政府采購服務預算0元。
4、重點項目預算的績效目標等預算績效說明
本年度無重點項目預算的績效目標等預算績效。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
