臨湘市機關幼兒園2016年部門決算說明

第一部分  臨湘市機關幼兒園概況

一、主要職能

臨湘市機關幼兒園主要負責學齡前兒童的保育及教育服務。

二、單位機構設置：公益二類事業單位。

第二部分部門決算單位構成

部門決算單位構成：我機構是臨湘市教育體育局的二級機構，隸屬于臨湘市教育體育局管理。

第三部分  臨湘市機關幼兒園2016年度部門決算情況說明

2016年度收入總計 821萬元，本年總支出821萬元。

2016年度收入總計 821萬元。其中：公共財政撥款671萬元，占全年總收入81%，事業收入150萬元，占全年總收入19%。

2016年度本年支出總計 821萬元，其中：工資福利支出121萬元，包含代課教師的工工資支出，占全年總支出14%；商品和服務支出150萬元，占全年總支出18%；對個人和家庭的補助支出21萬元，占全年總支出2%；項目支出550萬元，占年總支出66%。

2016  年公共預算財政撥款收入671萬元，本年公共預算財政撥款支出總計 671萬元。

2016  年一般公共預算財政撥款支出671萬元，主要增加了項目支出550萬元。其中：項目支出占全年支出的82%，工資福利支出108萬元，占全年一般公共預算財政撥款支出16%，對個人和家庭的補助支出13萬元，占全年一般公共預算財政撥款支出2%。

2016  年公共財政撥款收入決算數為821萬元。

2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經費總額及分項與年初預算數比較是持平的。

“三公”經費總額及分項與上年決算數比較是持平的。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2016 年“三公”經費支出2萬元，與上年決算數持平。其中：公務接待費1.3萬元、公務接待共18批220人次，與上年決算數持平。因公出國(境)費0萬元、公務用車購置及運行維護費0萬元，其他交通工具購置0萬元，其他交通費用0萬元,三公經費與上年度決算數持平。

其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。本園2016 年度緊縮開支，歷行節約，沒有超出預算。

（二）國有資產占用情況。截至2016 年12 月31 日，房屋等在繼續使用，沒有公車。

（三）政府采購支出情況。

2016年本單位無政府采購。

第四部分  名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。