目 錄
第一部分2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2021年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
第一部分 臨湘市機關幼兒園2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
加強教育教學管理，為學齡前的兒童提供保育教育服務。全面貫徹執行黨的教育方針，開展教育教學活動。
（二）機構設置
臨湘市機關幼兒園是一所公辦幼兒園，下設辦公室、財務室、教導處等處室。
二、部門預算單位構成
機關幼兒園只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有機關幼兒園本級。
三、部門收支總體情況
2021年部門預算包括本級預算和所含預算單位在內的匯總情況。我單位2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入，所以公開的附件21、22表均為空。收入包括一般公共預算收入，也包括納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入收入；支出包括保障單位基本運行的經費，也包括項目經費。
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本部門收入預算359.75萬元，其中，一般公共預算撥款187.75萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入172萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11、19、20表均為空。
收入較上年增加28.57萬元，增加8.63%，主要原因是：2021年財政經費撥款增加。
（二）支出預算
2021年本部門支出預算數359.75萬元，其中一般公共服務支出0萬元，教育支出359.75萬元，社會保障和就業支出0萬元，醫療衛生與計劃生育支出0萬元，住房保障支出0萬元等。支出較上年增加28.57萬元，增加8.63%，主要原因是：2021年財政經費撥款增加。
備注：2021年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務支出，公共安全支出，社會保障和就業支出，住房保障等和其它專項經費等支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算187.75萬元，比2020年增長28.57萬元，增長17.94%。其中：一般公共服務支出0萬元，占0%；公共安全支出0萬元，占0%；教育支出187.75萬元，占100%，社會保障和就業支出0萬元，占0%，醫療衛生與計劃生育支出,0萬元，占0%，住房保障支出0萬元，占0%。
具體安排情況如下：
教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：2021年預算數為187.75萬元，比2020年增加28.57萬元，增長17.94%。主要原因：2021年財政經費撥款增加。
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數187.75萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中：人員經費187.75萬元，人員經費用于基本工資、績效工資、職工基本醫療保險、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金、住房公積金、其他工資福利支出、附加性支出等；公用經費0萬元。
（二）項目支出：2021年年初預算數為0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，原因是本單位本年初預算未安排項目支出，統一安排在臨湘市教育體育局計財股。項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。
五、政府性基金預算支出
2021年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本部門2021年機關運行經費當年一般公共預算撥款0萬元，比2020年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。主要原因是：本單位本級年初預算未安排該項支出，該項支出統一安排在臨湘市教體局計財股。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
（二）“三公”經費預算
2021年“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年減少（增加）0萬元，2021年“三公”經費預算與2020年持平。主要是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支。
（三）一般性支出情況
2021年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議，人數0人；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數0人；未計劃擬舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（四）政府采購情況
本部門2021年政府采購預算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務類0萬元。比2020年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。主要原因是：本單位本級年初預算未安排該項支出，該項支出統一安排在臨湘市教體局計財股。
詳見附表31。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。202X年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛，資金來源為。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2021年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為60萬元，其中：幼兒園臨聘老師工資項目60萬元，比2020年減少100萬元，降低62.5%。主要原因是：校舍維修項目減。。
2021年部門整體支出績效目標359.75萬元，其中：基本支出359.75萬元，項目支出0萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位2021年度部門預算公開表格
