2022年臨湘市機關幼兒園部門預算公開說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用及新增配置使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
全面貫徹執行黨的教育方針，開展教育教學活動。加強教育教學管理，為學齡前的兒童提供保育教育服務。實施教育與保育相結合的原則，對幼兒進行德智體美勞等全面教育，做好幼兒的心理和身體健康工作，結合幼兒發展規律和自身特點，有針對性的進行培養，主動與家庭、社會密切配合，做好幼兒家長的工作，達到家園共建，共同為幼兒創造一個良好的成長環境。
（二）機構設置
臨湘市機關幼兒園是一所公辦幼兒園，設有園長室、教務處、財務室等部門。
二、部門預算單位構成
臨湘市機關幼兒園只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有臨湘市機關幼兒園本級。
三、部門收支總體情況
本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關基本運行的經費。
（一）收入預算：2022年本部門收入預算303.2萬元，其中，一般公共預算撥款145.2萬元，政府性基金預算撥款0萬元，財政專戶管理資金收入158萬元。合計收入較去年減少56.55萬元，主要是一般公共預算撥款較上年減少42.55萬元，減少原因：教師人員異動5人（退休2人、調離3人），教師減少，教師結構調整，基本工資、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等預算收入減少。財政專戶管理資金較上年減少14萬元，減少原因：學生數量減少，非稅收入減少。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算303.2萬元，其中，教育支出273.27萬元，社會保障和就業支出17.1萬元，住房保障支出12.83萬元。合計支出較去年減少56.55萬元，主要是教師人員異動5人（退休2人、調離3人），教師減少，教師結構調整，基本工資、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等預算經費支出減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算145.2萬元，比2021年減少42.55萬元，主要是學生數量減少，教師減少，教師結構調整，人員經費等減少。其中，教育支出119.55萬元，占82.33%；社會保障和就業支出17.1萬元，占11.78%；住房保障支出8.55萬元，占5.89%。具體安排情況如下：
1. 教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）2022 年預算數為119.55萬元，比 2021年減少68.2萬元，降低57.05%。主要是教師人員異動，教師結構調整，人員經費等減少。
2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022 年預算數為17.1萬元，比 2021 年增加17.1萬元，增長100%。主要是上年該類支出包含在學前教育項內，本年度無法對比。
3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022 年預算數為8.55萬元，比 2021 年增加8.55萬元，增長100%。主要是上年該類支出包含在學前教育項內，本年度無法對比。
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數145.2萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中：人員經費145.2萬元，人員經費預算比2021年減少42.55萬元，降低23%，主要是學生數量減少，教師減少，教師結構調整，人員經費等減少；公用經費由主管部門統籌安排，預算未分解到到二級預算單位，所以本單位公用經費預算金額無數據。
（二）項目支出：
2022年本部門項目支出預算0萬元。上年預算口徑與本年一致，無增減變化。
五、政府性基金預算支出
2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位為二級預算單位，2022年本系統所屬二級預算單位的機關運行經費只預算到一級單位本級，預算未分解到二級預算單位，所以本單位本年度機關運行經費為0，上年預算口徑與本年一致，無增減變化。
（二）“三公”經費預算
2022年本部門行政事業單位“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年持平，主要是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支。
（三）政府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算 0 萬元；服務類采購預算0萬元。
（四）預算績效目標說明
2022年部門整體支出303.2元，其中，基本支出149.48萬元，項目支出153.72萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出153.72萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2022年本部門會議費預算0萬元，擬召開0會議，人數0人；培訓費預算0萬元，擬開展0培訓，人數0人；不舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（六）國有資產占用使用及新增配置使用情況
截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年本部門預算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預算支出情況表
6. 2022年一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2022年政府性基金預算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表
