2021年度
臨湘市機關幼兒園部門決算
目 錄
第一部分機關幼兒園單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產占用情況說明
十三、關于2021年度預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市機關幼兒園單位概況
一、部門職責
全面貫徹執行黨的教育方針，開展教育教學活動。加強教育教學管理，為學齡前的兒童提供保育教育服務。實施教育與保育相結合的原則，對幼兒進行德智體美勞等全面教育，做好幼兒的心理和身體健康工作，結合幼兒發展規律和自身特點，有針對性的進行培養，主動與家庭、社會密切配合，做好幼兒家長的工作，達到家園共建，共同為幼兒創造一個良好的成長環境。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。2021年本單位共設有4所幼兒園，內設機構包括辦公室、教研室、財務室等處室。
（二）決算單位構成。本單位2021年部門決算公開單位構成包括：臨湘市機關幼兒園及三個附屬幼兒園，分別是云水灣幼兒園，白云湖幼兒園，文創幼兒園。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計671.88萬元。與上年實際支出1401.09萬元相比，減少729.21萬元，減少52%,減少變化的主要原因是：上年度有1000萬項目資金，本年度項目已完成。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計671.88萬元，其中：財政撥款收入671.88萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計671.88萬元，其中：基本支出671.88萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計671.88萬元。與上年相比，減少729.21萬元，減少52%，減少變化的主要原因是：上年度有1000萬項目資金，本年度項目已完成。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出671.88萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少729.21萬元，減少52%，減少變化的主要原因是：上年度有1000萬項目資金，本年度項目已完成。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出671.88萬元，主要用于以下方面：教育支出671.88萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為359.75萬元，支出決算數為671.88萬元，完成年初預算的186%，其中：
1、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）。
年初預算為359.75萬元，支出決算為671.88萬元，完成年初預算的186%。決算數大于年初預算數的主要原因是：新設三所幼兒園，人員增加，經費增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出671.88萬元，其中：人員經費639.84萬元，占基本支出的95%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；人員經費比上年增加364.74萬元，原因是新設三所幼兒園，人員增加，相應的人員經費增加。公用經費32.4萬元，占基本支出的5%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置；公用經費比上年減少94萬元，原因是上年決算科目在公用經費內包括了人員基本工資。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為1.50萬元，支出決算為0.50萬元，完成預算的33%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，與上年對比無增減變化。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，與上年對比無增減變化。
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0.50萬元，決算數大于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支。與上年相比減少1.00萬元，減少67%，減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.50萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.50萬元，全年共接待來訪團組20個、來賓150人次，主要是與各相關單位觀摩交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支。
九、機關運行經費支出說明
臨湘市機關幼兒園單位性質為財政補助事業單位，無機關運行費用。
十、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0.50萬元，用于召開全市督導觀摩會議，人數120人次，內容為幼兒園教育教學督學相關工作等；開支培訓費5.02萬元，用于開展業務培訓，人數約80人次，內容為幼兒園教師師資培訓、教育理論、幼兒園游戲活動培訓、觀摩學習等；未舉辦各類節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
十二、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、2021年度預算績效情況說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分98分，評價等級為：優。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
（二）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構開展重點項目績效評價。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
