臨湘市機關幼兒園2023年部門預算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
實施學前教育，促進學前教育發(fā)展，為學齡前兒童提供保育和教育服務。負責學前教育(相關社會服務)。
（二）機構設置
臨湘市機關幼兒園是一所公辦幼兒園，下設辦公室、財務室、教導處等處室。
二、部門預算單位構成
臨湘市機關幼兒園只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有臨湘市機關幼兒園單位本級。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2023年收入預算324.16萬元，其中，一般公共預算撥款154.16萬元，政府性基金預算撥款0萬元，財政專戶管理資金收入170萬元。收入預算較上年增加20.96萬元，主要是學生數增加，教師結構調整，人員經費增加。
（二）支出預算，2023年支出預算324.16萬元，其中，教育支出282.65萬元（其中納入財政專戶管理資金收入安排的項目支出165.72萬元），社會保障和就業(yè)支出19.04萬元，衛(wèi)生健康支出8.99萬元，住房保障支出13.49萬元。支出預算較上年增加20.96萬元，主要是學生數增加，教師結構調整，人員經費增加。（因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數加和與合計數相差0.01 萬元。）
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出154.16萬元，其中：教育（類）支出116.93萬元，占75.84%；社會保障和就業(yè)（類）支出19.04萬元，占12.35%；衛(wèi)生健康（類）支出8.99萬元，占5.83%；住房保障（類）支出9.21萬元，占5.98%。具體安排情況如下：（因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數加和與合計數相差0.01 萬元。）
（一）基本支出：2023年基本支出預算154.16萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費154.16萬元，公用經費0萬元。人員經費預算比 2022年增加8.96萬元，增長6.17%，主要是學生數增加，教師結構調整，人員經費增加。公用經費預算較2022年持平，原因是厲行節(jié)約。
（二）項目支出：2023年項目支出預算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。2023年本部門無項目支出，支出較去年持平，原因是厲行節(jié)約。
五、政府性基金預算
2023年本部門無政府性基金預算，故2023年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2023年本部門無機關運行經費。
（二）“三公”經費預算
2023年本單位“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年持平，原因是厲行節(jié)約。
（三）政府采購情況
2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2023年部門整體支出324.16萬元，其中，基本支出158.44萬元，項目支出165.72萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出165.72萬元，按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2023年本單位會議費預算0萬元，未安排會議費預算；培訓費預算0萬元，未安排培訓費預算；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預算支出情況表
6. 2023年一般公共預算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2023年政府性基金預算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標表
10. 2023年項目支出績效目標表
